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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.648635 
Contract referenceCERTV-2022-00160 
Contract description:COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV 
Goods 
Contract Start:
04/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CERTV-UC-CD-2022-0100 
COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV 
COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV 
servicios generales 
OFERTA CERTV-UC-CD-2022-0100 
GoodsDominicana 
34,751 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/08/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1387367 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,450.000.005,301.000.0045,960.0034,751.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubetas De Pintura Color Marmol/39 Semi-Gloss2UD9,8006,10012,200.000.00182,196.000.0019,600.0014,396.00
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubetas De Pintura Amarillo Fiesta Acrilica2UD6,2504,1008,200.000.00181,476.000.0012,500.009,676.00
    
3
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubetas De Pintura Verde Manzana 21 Acrilica2UD6,2504,1008,200.000.00181,476.000.0012,500.009,676.00
    
4
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.9.8.01Pliegos de lija 120 de agua 4UD9050200.000.001836.000.00360.00236.00
    
5
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.6.3.04Barra De Extension De Pintar Doble1UD1,000650650.000.0018117.000.001,000.00767.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,751.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0633,748.00  DOP----View
2.3.9.8.01236.00  DOP----View
2.3.6.3.04767.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
566  COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA CERTV34,751.00  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022566134,751.00  DOP