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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.646974
Contract reference
INDRHI-2022-00540
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE 2 (DOS) FOTOCOPIADORAS, PERTENECIENTES A LA SECCION DE SUMINISTRO Y EL PROYECTO PRESA GUAIGUI.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2022-0398
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE 2 (DOS) FOTOCOPIADORAS, PERTENECIENTES A LA SECCION DE SUMINISTRO Y EL PROYECTO PRESA GUAIGUI.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE 2 (DOS) FOTOCOPIADORAS, PERTENECIENTES A LA SECCION DE SUMINISTRO Y EL PROYECTO PRESA GUAIGUI.
Business Operation
Seccion de Suministro
Reply Reference
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE 2 (DOS) FOTOCOPIADOR
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
23,128 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/08/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/08/2022 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO Y GUAIGUI
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
FB..
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1387227 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,600.00
0.00
3,528.00
0.00
24,000.00
23,128.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL-2030, INCLUYENDO; SERVICIO TECNICO, CUCHILLA LIMPIEZA, TARJETA UNIDAD LASER Y CARTRIDGE DRUM AL-1000, SECCION DE SUMINISTRO
1
UD
19,000
16,100
16,100.00
0.00
18
2,898.00
0.00
19,000.00
18,998.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.01
MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA XEROX M118, SERVICIO TECNICO, PROYECTO PRESA GUIAGUI.
1
UD
5,000
3,500
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
5,000.00
4,130.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_28/7/2022_4_36 p.m..Pdf
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CUOTA 3300.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,128.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.01
23,128.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
23,128.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3300
1
23,128.00
DOP
Vencido
CUOTA 3300.pdf