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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.646837
Contract reference
DGM-2022-00122
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TRES (3) ROLLOS PAPEL VYNIL FROST, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA DGM; PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
01/09/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGM-UC-CD-2022-0045
Request Title
ADQUISICIÓN DE TRES (3) ROLLOS PAPEL VYNIL FROST, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA DGM; PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Description
ADQUISICIÓN DE TRES (3) ROLLOS PAPEL VYNIL FROST, PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA DGM; PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Business Operation
Departamento de Servicios Generales.
Reply Reference
COT - DGM-UC-CD-2022-0045
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,720.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1387610 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,915.27
0.00
8,804.75
0.00
78,000.00
57,720.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
PAPEL VYNIL FROST 60¨ PULGADA (ROLLOS)
3
UD
26,000
16,305.09
48,915.27
0.00
18
8,804.75
0.00
78,000.00
57,720.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/7/2022_4_57 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA SELLADA Y FIRMADA-0045.pdf
ORDEN DE COMPRA SELLADA Y FIRMADA-0045.pdf
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CUOTA A COMPROMETER-0045.pdf
CUOTA A COMPROMETER-0045.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
78,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
78,000.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1662390718200O7mOJ
1
78,000.00
DOP
Vencido
Link