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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.647006   Contract reference INDRHI-2022-00528   Contract description: COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN LA CAMIONETA C-977, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0417   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SERAN UTILIZ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 128,148 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINSTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1387510 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,600.00 0.00 19,548.00 0.00 108,600.00 128,148.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON JABON LIQUIDO P/FREGAR 20 GAL 275 275 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 200 UD 105 105 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 21,000.00 24,780.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRA DE AROMA P/INODOROS 200 UD 65 65 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.32 100 UD 275 275 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 27,500.00 32,450.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA 100 UD 240 240 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 24,000.00 28,320.00         6 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLOS P/INODOROS C/BASE 50 UD 190 190 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,500.00 11,210.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DETERGENTE P/LIMPIEZA EN POLVO 5LBS 30 PAQ 270 270 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 8,100.00 9,558.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2022_2_09 p.m..Pdf Download CUOTA JOSEMA 128.pdf CUOTA JOSEMA 128.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 128,148.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 128,148.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE PIEZAS PARA SER USADAS EN LA CAMIONETA C-977, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA 128,148.00  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG165965SM,SHD 1 128,148.00  DOP Vencido CUOTA JOSEMA 128.pdf