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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.647005   Contract reference INDRHI-2022-00523   Contract description: COMPRA DE BUMPER Y FARALORES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA FICHA C-918, ASIGANADA A LA DIRECCION OPERACIONES   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/08/2022 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2022-0414   Request Title COMPRA DE BUMPER Y FARALORES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA FICHA C-918, ASIGANADA A LA DIRECCION OPERACIONES   Description COMPRA DE BUMPER Y FARALORES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA FICHA C-918, ASIGANADA A LA DIRECCION OPERACIONES.   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference COMPRA DE BUMPER Y FARALORES, QUE SERAN UTILIZADOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 26,196 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/08/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/08/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1387001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 22,200.00 0.00 3,996.00 0.00 26,196.00 26,196.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172603 - Parachoques pa(...)25172603 - Parachoques para automotores 2.3.9.8.01 BUMPER DELANTERO 1 UD 10,856 9,200 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 10,856.00 10,856.00         2 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL DERECHO 1 UD 7,670 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         3 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL IZQUIERDO 1 UD 7,670 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/7/2022_11_26 p.m..Pdf Download CUOTA DE ONE COLOR 26.pdf CUOTA DE ONE COLOR 26.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,196.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 10,856.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,340.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE BUMPER Y FARALORES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMIONETA FICHA C-918, ASIGANADA A LA DIRECCION OPERACIONES 26,196.00  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1659920 1 26,196.00  DOP Vencido CUOTA DE ONE COLOR 26.pdf