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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.646128
Contract reference
Hosp. Juan Bosch-2022-00455
Contract description:
COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2022-0197
Request Title
COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Description
COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE MATERIALES
Reply Reference
OFERTA EXTERNA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
99,079.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/07/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1386625 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,966.05
0.00
15,113.89
0.00
66,450.00
99,079.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA (CAJA)
20
CAJ
900
1,372
27,440.00
0.00
18
4,939.20
0.00
18,000.00
32,379.20
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA (L) COLOR ROSADO Y AMARILLO (PARES)
150
UD
85
95
14,250.00
0.00
18
2,565.00
0.00
12,750.00
16,815.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
BRILLOS DE ALAMBRE TIPO BOLLO PARA FREGAR
70
UD
25
30
2,100.00
0.00
18
378.00
0.00
1,750.00
2,478.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
100
UD
35
35
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
3,500.00
4,130.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
TOALLA DE LIMPIEZA DE COLOR ROJA Y AMARILLA DE MICROFIBRA
200
UD
50
90
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
10,000.00
21,240.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE LAVAPLATOS CONCENTRADO
50
GAL
340
300
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
17,000.00
17,700.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GOMAS DE SACAR AGUA MULTIUSO
15
UD
230
245.07
3,676.05
0.00
18
661.69
0.00
3,450.00
4,337.74
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/7/2022_7_37 p.m..Pdf
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20220727155055631.pdf
20220727155055631.pdf
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Informe Final_27_7_2022_6_LIMPIEZA.Pdf
Informe Final_27_7_2022_6_LIMPIEZA.Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,079.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
99,079.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
99,079.94
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2017
2022
99,079.94
DOP
Vencido
20220727155055631.pdf