1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.646379   Contract reference COE-2022-00040   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COE-DAF-CM-2022-0008   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.   Business Operation ENCARGADO DE ALMACEN, COE.   Reply Reference COE-DAF-CM-2022-0008   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 175,147.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ORTEGA Y GASSET, ESQ. PEPILLO SALCEDO, PLAZA DE LA SALUD DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1386414 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,430.00 0.00 26,717.40 0.00 136,700.00 175,147.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 30 A 10 UD 3,100 2,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 31,000.00 29,500.00         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 980 CYAN 10 UD 3,400 4,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 34,000.00 47,200.00         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 980 AMARILLO 10 UD 3,400 4,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 34,000.00 47,200.00         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO 980 MAGENTA 10 UD 3,400 4,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 34,000.00 47,200.00         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PARA PAPEL PEQUEÑOS 10 CAJ 20 17 170.00 0.00 18 30.60 0.00 200.00 200.60         18 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES NEGROS 6 CAJ 240 300 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,440.00 2,124.00         22 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE OFICINA 20 UD 75 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,500.00 1,062.00         23 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJA GANCHOS MACHOS Y HEMBRA 7 CAJ 80 80 560.00 0.00 18 100.80 0.00 560.00 660.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE OFICINA.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES DE OFICINA.pdf Download CUOTA BROTHER 2.pdf CUOTA BROTHER 2.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2022_4_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 175,147.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 175,147.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS. 175,147.40  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16557305183737ULOAA 1 175,147.40  DOP Vencido CUOTA BROTHER 2.pdf