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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.645962 
Contract referenceDGDRAGAS-2022-00062 
Contract description:Adquisición de Productos Químicos y Conexos para uso en el Taller de pintura de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Goods 
Contract Start:
27/07/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/08/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGDRAGAS-UC-CD-2022-0044 
Adquisición de Productos Químicos y Conexos para uso en el Taller de pintura de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Adquisición de Productos Químicos y Conexos para uso en el Taller de pintura de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Sección Accesoria Jurídica.  
Oferta Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
124,872.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
27/07/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/08/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1386912 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
105,823.750.0019,048.270.0099,883.75124,872.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99Galones de Cola universal (amarilla)5UD2,043.872,043.8710,219.350.00181,839.480.0010,219.3512,058.83
    
2
31201616 - Adhesivos líqu(...)
2.3.7.2.99Silicone urethano 5513UD5855857,605.000.00181,368.900.007,605.008,973.90
    
3
12162801 - Reductores de (...)
2.3.7.2.99Galones de reductor 2102 PW10GAL1,9301,93019,300.000.00183,474.000.0019,300.0022,774.00
    
4
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99Libras de electrodos 1/8 6010220LB136.57163.5735,985.400.00186,477.370.0030,045.4042,462.77
    
5
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99Libras de electrodos 1/8 6013200LB163.57163.5732,714.000.00185,888.520.0032,714.0038,602.52
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
124,872.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99124,872.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Productos Químicos y Conexos para uso en el Taller de pintura de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.124,872.02  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0203.03.0002.4511124,872.02  DOP