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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.646400   Contract reference DGII-2022-00380   Contract description: Adquisición de accesorios para impresora para uso de distintas áreas de la DGII   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2022-0090   Request Title Adquisición de accesorios para impresora para uso de distintas áreas de la DGII   Description Adquisición de accesorios para impresora para uso de distintas áreas de la DGII   Business Operation Gerencia de Tecnología   Reply Reference Adquisición de accesorios para impresora para uso   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,148,115.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/07/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1386401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 972,979.20 0.00 175,136.25 0.00 1,162,424.40 1,148,115.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44101728 - Alimentadores (...)44101728 - Alimentadores de rollos 2.3.9.2.01 Kit de mantenimiento para impresora a color M577 20 UD 15,824.63 11,810.29 236,205.80 0 0.00 18 42,517.04 0.00 316,492.60 278,722.84         2 44101728 - Alimentadores (...)44101728 - Alimentadores de rollos 2.3.9.2.01 Kit alimentador de documentos para impresora a color M577 20 UD 5,217.44 2,703.61 54,072.20 0 0.00 18 9,733.00 0.00 104,348.80 63,805.20         3 44101705 - Bandejas o ali(...)44101705 - Bandejas o alimentadores de máquinas de oficina 2.3.9.2.01 Bandeja de entrada para escáneres FI-6770A 20 UD 31,188.07 28,760.87 575,217.40 0 0.00 18 103,539.13 0.00 623,761.40 678,756.53         4 44101705 - Bandejas o ali(...)44101705 - Bandejas o alimentadores de máquinas de oficina 2.3.9.2.01 Bandeja de salida para escáneres FI-6770A 20 UD 5,891.08 5,374.19 107,483.80 0 0.00 18 19,347.08 0.00 117,821.60 126,830.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/7/2022_5_00 p.m..Pdf Download DGII-DAF-CM-2022-0090-EVALUACION TECNICA.pdf DGII-DAF-CM-2022-0090-EVALUACION TECNICA.pdf Download DGII-DAF-CM-2022-0090-ACTA DE ADJUDICACION.pdf DGII-DAF-CM-2022-0090-ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download DGII-DAF-CM-2022-0090-CUOTA A COMPROMETER.pdf DGII-DAF-CM-2022-0090-CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS NO. 15044.pdf ORDEN DE COMPRAS NO. 15044.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,148,115.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,148,115.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   CHEQUE 1,148,115.45  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 CC-CM-2022-0418 1 1,148,115.45  DOP Vencido DGII-DAF-CM-2022-0090-CUOTA A COMPROMETER.pdf