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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.645706 
Contract referenceARD-2022-00476 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPOS COMPUTACIONAL 
Goods 
Contract Start:
27/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido15/08/2022 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2022-0316 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPOS COMPUTACIONAL 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPOS COMPUTACIONAL 
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EQUIPOS COMPUTACION 
GoodsDominicana 
43,437.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/08/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC), ARD., EN LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS NUEVAS OFICINAS: ESTADÍSTICAS, AUDITORIA, ACCIÓN CÍVICA Y TALLER

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1386001 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,811.040.006,626.000.0035,550.0043,437.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103504 - Gabinetes o es(...)
2.6.3.1.01GABINETE DE PARED DE REDES1UD16,00016,040.2316,040.230.00182,887.240.0016,000.0018,927.47
    
2
25173815 - Cables de embr(...)
2.3.9.6.01CAJA DE CABLE DE 1000 PIES UTP, CAT6 CERTIFICADO1UD8,7008,983.488,983.480.00181,617.030.008,700.0010,600.51
    
3
25202003 - Unidades de la(...)
2.6.5.6.01UPS 1000 WATTS1UD3,1003,382.933,382.930.0018608.930.003,100.003,991.86
    
4
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01SWITCH DE 24 PUERTOS GIGABIT1UD5,6005,839.755,839.750.00181,051.160.005,600.006,890.91
    
5
27112114 - Pinzas de cort(...)
2.3.6.3.04CRIMPING TOOL 1UD650864.14864.140.0018155.550.00650.001,019.69
    
6
41113707 - Probadores de (...)
2.6.5.6.01TESTER DE CABLE DE REDES1UD1,5001,700.511,700.510.0018306.090.001,500.002,006.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,437.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.1.0118,927.47  DOP----View
2.3.9.6.0110,600.51  DOP----View
2.6.5.6.015,998.46  DOP----View
2.6.5.5.016,890.91  DOP----View
2.3.6.3.041,019.69  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 43,437.04  DOPAgosto2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022ARD-UC-CD-2022-0316144,000.00  DOP