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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.646285
Contract reference
ONE-2022-00268
Contract description:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES EN EL ÁREA DE VOLTAJES PISO 9
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONE-UC-CD-2022-0095
Request Title
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES EN EL ÁREA DE VOLTAJES PISO 9
Description
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES EN EL ÁREA DE VOLTAJES PISO 9
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
Reply Reference
Compañia Alexander Cuevas Electricidad General, SR
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
33,630 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1385237 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,500.00
0.00
5,130.00
0.00
33,630.00
33,630.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101509 - Servicio de ma
(...)
72101509 - Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios
2.2.7.2.08
Suministro e instalación de contactores magnéticos en el módulo de transferencia de emergencias ubicado en el piso 9 de la ONE
1
UD
33,630
28,500
28,500.00
0.00
18
5,130.00
0.00
33,630.00
33,630.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/7/2022_2_12 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMISO.pdf
CUOTA COMPROMISO.pdf
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CUOTA COMPROMISO.pdf
CUOTA COMPROMISO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,630.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
33,630.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CUOTA COMPROMISO
33,630.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16589264295470HeOu
1
33,630.00
DOP
Vencido
Link