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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.647573
Contract reference
APORDOM-2022-00209
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION DE COLABORADORES DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
APORDOM-UC-CD-2022-0055
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION DE COLABORADORES DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION DE COLABORADORES DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES.
Business Operation
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Inversiones ND & Asociados_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,469.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
01/08/2022 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/02/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
01 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 100012800007758
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1385330 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,330.00
0.00
10,139.40
0.00
42,550.00
66,469.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
TARJETA PLÁSTICA ISO ID-I/CR-80: 53.98 MM (3.370 PULG. X 2, 125 PULG.) EN PVC CON SUPERFICIE LAMINADA BRILLANTE.
2,000
UD
8
7.15
14,300.00
0.00
18
2,574.00
0.00
16,000.00
16,874.00
2
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
CINTAS DE IMPRESIÓN ZC300, COLOR (200 CARNETS POR CINTA).
10
UD
2,655
4,203
42,030.00
0.00
18
7,565.40
0.00
26,550.00
49,595.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/7/2022_6_28 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,469.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
16,874.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
49,595.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNETIZACION DE COLABORADORES DE APORDOM DIRIGIDO A MIPYMES.
66,469.40
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0055
1
66,469.40
DOP
Vencido
Cuota-ND.pdf