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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.649875   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2022-00069   Contract description: ADQUISICIÓN DE CALZADOS, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS AL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA QUE PRESTA SERVICIO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/10/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0029   Request Title ADQUISICIÓN DE CALZADOS   Description ADQUISICIÓN DE CALZADOS, LOS CUALES SERÁN SUMINISTRADOS AL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA QUE PRESTA SERVICIO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0029 (Oferta Solte   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 870,840 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/08/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/08/2022 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1384247 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 738,000.00 0.00 132,840.00 0.00 1,231,740.00 870,840.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53111601 - Zapatos para h(...)53111601 - Zapatos para hombre 2.3.2.4.01 Pares de zapatos tipo militar, color negro 360 UD 3,421.5 2,050 738,000.00 0.00 18 132,840.00 0.00 1,231,740.00 870,840.00   Comentarios proveedor:Fireman     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/7/2022_1_14 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0029.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2022-0029.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 870,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.4.01 870,840.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2022   ADQUISICIÓN DE CALZADOS 870,840.00  DOP Julio 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022.0203.01.0020 638 870,840.00  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf