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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.663652
Contract reference
911-2022-00080
Contract description:
Adquisición de Camaras para Mantenimientos Correctivos y Mejoras Operativas en Puntos de Camaras de Videovigilancia para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
911-CCC-LPN-2022-0006
Request Title
Adquisicion de Camaras para Mantenimientos Correctivos y Mejoras Operativas en Puntos de Camaras de Videovigilancia para el Sistema Nacional de Atencion a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Description
Adquisicion de Camaras para Mantenimientos Correctivos y Mejoras Operativas en Puntos de Camaras de Videovigilancia para el Sistema Nacional de Atencion a Emergencias y Seguridad 9-1-1
Business Operation
DIRECCIÓN DE VIDEO VIGILANCIA
Reply Reference
911-CCC-LPN-2022-0006 copia copia
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
815,807.16 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/09/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1384906 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
691,362.00
0.00
124,445.16
0.00
691,362.00
815,807.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria Micro SD
434
UD
1,593
1,593
691,362.00
0.00
18
124,445.16
0.00
691,362.00
815,807.16
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contrato No.911-2022-047; LPN-2022-0006 - Metrotec.pdf
Contrato No.911-2022-047; LPN-2022-0006 - Metrotec.pdf
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2689 Cuota Metro Tecnologia LPN-2022-0006. 2.pdf
2689 Cuota Metro Tecnologia LPN-2022-0006. 2.pdf
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Acta No.911-2022-026 LPN-2022-0006.pdf
Acta No.911-2022-026 LPN-2022-0006.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
815,807.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
815,807.16
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago 20%
163,161.43
DOP
Octubre
2022
2
pago 80%
652,645.73
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2689
1
815,807.16
DOP
Vencido
2689 Cuota Metro Tecnologia LPN-2022-0006. 2.pdf