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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.652256
Contract reference
OPRET-2022-00300
Contract description:
ADQUISICION DE LETREROS IMPRESOS EN VINIL SOBRE COROPLAST EN TAMAÑO 3 X 1.5 PARA SEÑALIZAR TODA LA VERJA PERIMETRAL INSTALADA POR LA OPRET EN EL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OPRET-UC-CD-2022-0124
Request Title
ADQUISICION DE LETREROS IMPRESOS EN VINIL SOBRE COROPLAST EN TAMAÑO 3 X 1.5 PARA SEÑALIZAR TODA LA VERJA PERIMETRAL INSTALADA POR LA OPRET EN EL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ
Description
ADQUISICION DE LETREROS IMPRESOS EN VINIL SOBRE COROPLAST EN TAMAÑO 3 X 1.5 PARA SEÑALIZAR TODA LA VERJA PERIMETRAL INSTALADA POR LA OPRET EN EL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Creators Productora, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,887 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1383318 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
34,650.00
0.00
6,237.00
0.00
34,650.00
40,887.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101304 - Adhesivos de f
(...)
60101304 - Adhesivos de fotos
2.3.3.3.01
ADQUISICION DE LETREROS IMPRESOS EN VINIL SOBRE COROPLAST EN TAMAÑO 3 X 1.5 PARA SEÑALIZAR TODA LA VERJA PERIMETRAL INSTALADA POR LA OPRET EN EL PUENTE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ
70
UD
495
495
34,650.00
0.00
18
6,237.00
0.00
34,650.00
40,887.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de Apropiacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/7/2022_3_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,887.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
40,887.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
Total
40,887.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0211.01.0003
3200
40,887.00
DOP
Vencido
Certificacion de Apropiacion.pdf