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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.647715 
Contract referenceCND-2022-00124 
Contract description:COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
Goods 
Contract Start:
01/08/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CND-UC-CD-2022-0102 
COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022 
COMPRA DE ARTÍCULOS COMESTIBLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, PARA EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022, DETALLES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
Almacen Y Suministro 
Slyng Dominicana, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
138,059.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/08/2022 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1383301 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
118,410.000.0019,649.800.00138,059.80138,059.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.0110 FARDO DE CAFE DE CAFE 1 LIBRA 20/1200UD389.7633667,200.000.001610,752.000.0077,952.0077,952.00
    
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01POTES CREMA PARA CAFE CREMORA 23OZ25UD660.856014,000.000.00182,520.000.0016,520.0016,520.00
    
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.0110 CAJAS DE AGUA MINERAL 500ML 18/1180UD57.82498,820.000.00181,587.600.0010,407.6010,407.60
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01LATAS DE TE FRIO 23ONZ15UD726.886169,240.000.00181,663.200.0010,903.2010,903.20
    
5
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01CAJAS DE TE CALIENTE SABOR ANIS DE 10/125UD148.681263,150.000.0018567.000.003,717.003,717.00
    
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01PAQUETES AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS80UD23220016,000.000.00162,560.000.0018,560.0018,560.00
 
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138,059.80 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01138,059.80  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  CHEQUE138,059.80  DOPSeptiembre2022
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202202011138,059.80  DOP