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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.648956
Contract reference	SEGURIDAD DEL METRO-2022-00064
Contract description:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL AREA QUE COMPRENDE EL CENTRO DE MANDO, CONTROL Y VIGILANCIA, AMPLIACION DE LA UNIDAD CANINA K-9 Y EN LA DIGITACION DEL CUARTO PARA EL TANQUE DE GASOLINA Y PLANTA ELECTRICA
Type of Contract	Goods
Contract Start:	04/08/2022 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	04/10/2022 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2022-0034
Request Title	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Description	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL AREA QUE COMPRENDE EL CENTRO DE MANDO, CONTROL Y VIGILANCIA, AMPLIACION DE LA UNIDAD CANINA K-9 Y EN LA DIGITACION DEL CUARTO PARA EL TANQUE DE GASOLINA Y PLANTA ELECTRICA
Business Operation	Logística
Reply Reference	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	141,000.12 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	04/08/2022 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	04/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1382541 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
119,491.62	0.00	21,508.50	0.00	141,000.09	141,000.12

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS AGROS

805.13

682.81

21,167.11

0.00

3,810.08

0.00

24,959.03

24,977.19

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

ALAMBRE PICADO

342.2

290

580.00

0.00

104.40

0.00

684.40

11111607 - Arenisca

2.3.6.4.04

ARENA DE EMPAÑE

944

800

1,600.00

0.00

288.00

0.00

1,888.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

VARILLA

509.76

432

1,728.00

0.00

311.04

0.00

2,039.04

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

TUBO DE 3 PULG. SEMI PRESION

3,072.72

2,605

5,210.00

0.00

937.80

0.00

6,145.44

6,147.80

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

TAPON 3/4

47.2

40.00

0.00

7.20

0.00

47.20

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

TE DE 3/4

100.00

0.00

18.00

0.00

118.00

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

CODO DE 3/4

53.1

360.00

0.00

64.80

0.00

424.80

30101815 - Conductos de p(...)

2.3.5.5.01

TUBO DE PRESION DE 3/4

528.64

448

448.00

0.00

80.64

0.00

528.64

11101705 - Aluminio

2.3.6.3.06

PLATO LLANO DE ALUMINIO

153.4

130

10,400.00

0.00

1,872.00

0.00

12,272.00

39111509 - Lámparas de pi(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA LED DE 9W 6 REDONDO

431.88

366

3,660.00

0.00

658.80

0.00

4,318.80

39111509 - Lámparas de pi(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA LED DE 6W 4 REDONDO

388.22

329

9,870.00

0.00

1,776.60

0.00

11,646.60

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA NEGRA AUTOMOTRIZ

GAL

3,341.58

2,831.84

8,495.52

0.00

1,529.19

0.00

10,024.74

10,024.71

12191602 - Solventes acti(...)

2.3.7.2.06

CAJA DE GALONES DE THINER TROPICAL 6/1

CAJ

6,046.86

5,124.85

0.00

922.47

0.00

6,046.86

6,047.32

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

PLIEGO DE LIJAS 360

223.89

189.74

948.70

0.00

170.77

0.00

1,119.45

1,119.47

12171603 - Negro carbono

2.3.7.2.06

ANTICORROSIVO NEGRO

GAL

2,727.99

2,311.86

4,623.72

0.00

832.27

0.00

5,455.98

5,455.99

12171603 - Negro carbono

2.3.7.2.06

AGUARRAS TROPICAL

GAL

1,682.68

1,426

2,852.00

0.00

513.36

0.00

3,365.36

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ATLAS 2 1/2

428.58

363.2

1,089.60

0.00

196.13

0.00

1,285.74

1,285.73

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO 00 ESMALTE TROPICAL

8,179.65

6,931.78

0.00

1,247.72

0.00

8,179.65

8,179.50

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BASE AUTOMOTRIZ PARA DIGITAL

GAL

2,743.5

2,325

9,300.00

0.00

1,674.00

0.00

10,974.00

11111607 - Arenisca

2.3.6.4.04

TIERRA NEGRA

3,658

3,100

6,200.00

0.00

1,116.00

0.00

7,316.00

11111607 - Arenisca

2.3.6.4.04

ARENA ITABO LAVADA

1,880.74

1,593.85

7,969.25

0.00

1,434.47

0.00

9,403.70

9,403.72

12141907 - Boro b

2.3.7.2.99

TOROBON

GAL

1,534.5

1,300.82

0.00

234.15

0.00

1,534.50

1,534.97

11111607 - Arenisca

2.3.6.4.04

GRAVA

2,381.36

2,012.09

6,036.27

0.00

1,086.53

0.00

7,144.08

7,122.80

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

ENLATE DE 14

1,019.52

864

3,456.00

0.00

622.08

0.00

4,078.08

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_21/7/2022_9_33 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRA.pdf	ORDEN DE COMPRA.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER.pdf	CUOTA A COMPROMETER.pdf	Download