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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.659135
Contract reference
MMUJER-2022-00398
Contract description:
Compra de materiales de refrigeración para ser usado en los aires acondicionados de la oficina metropolitana de la Máximo Gómez y en la sede de este Ministerio.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/11/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MMUJER-UC-CD-2022-0296
Request Title
Compra de materiales de refrigeración para ser usado en los aires acondicionados de la oficina metropolitana de la Máximo Gómez y en la sede de este Ministerio.
Description
Compra de materiales de refrigeración para ser usado en los aires acondicionados de la oficina metropolitana de la Máximo Gómez y en la sede de este Ministerio.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
Refricentro Los Prados, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,500.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/09/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/09/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1382540 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,152.55
0.00
4,347.46
0.00
28,500.00
28,500.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40101605 - Protectores o
(...)
40101605 - Protectores o sus accesorios para ventiladores
2.3.9.8.01
Bomba de drenaje grande PC-125ª, 220V/60HZ CF.
5
UD
2,900
2,457.63
12,288.15
0.00
18
2,211.87
0.00
14,500.00
14,500.02
2
40101605 - Protectores o
(...)
40101605 - Protectores o sus accesorios para ventiladores
2.3.9.8.01
Bomba de drenaje pequeña.
5
UD
2,800
2,372.88
11,864.40
0.00
18
2,135.59
0.00
14,000.00
13,999.99
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/7/2022_9_15 p.m..Pdf
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cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,500.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
28,500.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
28,500.01
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1658429293137RUCgL
3149
28,500.01
DOP
Vencido
cuota.pdf