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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.646779   Contract reference IIBI-2022-00171   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IIBI-UC-CD-2022-0102   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION.   Business Operation TECNOLOGIA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS REDES DE LOS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,879.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/07/2022 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1382241 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 98,203.20 0.00 17,676.59 0.00 93,519.60 115,879.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 CINTA DE VELCRO PARA CABLES, 12,5 M, COLOR NEGRO 10 UD 250 1,790 17,900.00 0.00 18 3,222.00 0.00 2,500.00 21,122.00         2 23151822 - Adaptadores o (...)23151822 - Adaptadores o conectores o accesorios para soportes de filtros farmacéuticos 2.3.9.8.02 PAQUETE DE 100 CONECTOR UTP RJ45 CAT5E GOLD PLATED 4 UD 2,000 400 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 8,000.00 1,888.00         3 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 ROLLO DE CABLE ETHERNET CAT 5E FTP DE 305M 1 UD 10,000 7,570.93 7,570.93 0.00 18 1,362.77 0.00 20,000.00 8,933.70         4 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 CABLE JACK 6.35 MACHO A JACK MACHO 3.5 DE 1 METRO 1 UD 300 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 300.00 1,770.00         5 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA PLASTICA WHITE DE 12MMX4M 8 UD 550 690 5,520.00 0.00 18 993.60 0.00 4,400.00 6,513.60         6 30102201 - Placa de aleac(...)30102201 - Placa de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 PLACA PARA REGISTRO 4X2 DE DOS CAVIDADES DE RJ 45 CAT 5E 20 UD 10 87.63 1,752.60 0.00 18 315.47 0.00 200.00 2,068.07         7 39121304 - Cubiertas de c(...)39121304 - Cubiertas de cajas eléctricas 2.3.9.9.04 CAJA DE REGISTRO 4X2 PLASTICA CON ORIFICIOS DE 1/2 BLANCA 20 UD 11 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 220.00 2,124.00         8 30102201 - Placa de aleac(...)30102201 - Placa de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 ROLLO DE 300M CONDUIT CORRUGADA PARA ORIFICIOS DE 1/2 BLANCA 1 UD 8,000 6,289.4 6,289.40 0.00 18 1,132.09 0.00 16,000.00 7,421.49         9 31162414 - Abrazadera 2.3.6.3.06 ABRAZADERA PARA TUBO CONDUIT CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS 40 UD 15 9.28 371.20 0.00 18 66.82 0.00 600.00 438.02         10 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 MINI JACK HEMBRA RJ45 ESTANDAR T568B CAT 5E BLANCAS 30 UD 271.66 195.84 5,875.20 0.00 18 1,057.54 0.00 8,149.80 6,932.74         11 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 MINI JACK HEMBRA RJ45 ESTANDAR T568B CAT 5E AZUL 30 UD 271.66 195.84 5,875.20 0.00 18 1,057.54 0.00 8,149.80 6,932.74         12 41103911 - Adaptadores pa(...)41103911 - Adaptadores para centrífugas 2.3.9.8.01 ADAPTADOR SPLITTER AUDIO PLUG JACK 3.5M AUX MIC 1 UD 200 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 200.00 472.00         13 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 CANALETAS DE PLASTICO BLANCAS DE DOBLE VIA DE CABLES ETHERNET CAT 5E 10MM(ALTO)X20 MM(ANCHO)DE 8 METROS 5 UD 300 380 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,500.00 2,242.00         14 41103911 - Adaptadores pa(...)41103911 - Adaptadores para centrífugas 2.3.9.8.01 USW-24-POE-SWITCH DE 24 PORT UBIQUITI UNIFI 1 UD 23,000 39,720 39,720.00 0.00 18 7,149.60 0.00 23,000.00 46,869.60         15 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 CINTA DOBLE CARA BLANCA 20MM DE ANCHO Y DE 10M DE LARGO 1 UD 300 128.67 128.67 0.00 18 23.16 0.00 300.00 151.83 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/7/2022_7_11 p.m..Pdf Download OC 171.pdf OC 171.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 171.pdf CUOTA A COMPROMETER 171.pdf Download INFORME FINAL 171.pdf INFORME FINAL 171.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,879.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 21,273.83  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,888.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,569.18  DOP ---- View 2.3.9.2.01 6,513.60  DOP ---- View 2.3.6.3.06 9,927.58  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,366.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 47,341.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS REDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION. 115,879.79  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1659035899178TPVGD 1 115,879.79  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 171.pdf (View History)