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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.644931   Contract reference Bellas Artes-2022-00083   Contract description: Solicitud de compra de productos y herramientas ferreteras para las Salas de Dirección General de Bellas Artes. Dirigida a Mipyme   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bellas Artes-DAF-CM-2022-0013   Request Title Solicitud de compra de productos y herramientas ferreteras para las Salas de Dirección General de Bellas Artes. Dirigida a Mipyme.   Description Solicitud de compra de productos y herramientas ferreteras para las Salas de Dirección General de Bellas Artes. Dirigida a Mipyme.   Business Operation ESCENOTECNIA   Reply Reference Bellas Artes-DAF-CM-2022-0013_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 329,607.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2022 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MAXIMO GOMEZ ESQ INDEPENDENCIA, GAZCUE   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: En el ítem numero 12, solo se adjudicó 5 en cantidades, en vez de 8 que fue lo solicitado por el área requirente, ya que el Dpto. de presupuesto nos informa que en esa cuenta ( 2.3.5.5.01), solo teni Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1382617 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 279,328.00 0.00 50,279.04 0.00 300,800.00 329,607.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Rollos de gaffer tape para linóleo ( Rollos) 52 UD 1,750 675 35,100.00 0.00 18 6,318.00 0.00 91,000.00 41,418.00         3 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 Galones limpiador de contacto web master 2 GAL 1,000 1,485 2,970.00 0.00 18 534.60 0.00 2,000.00 3,504.60         4 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 Galones de limpiador de plástico BRP 2 GAL 1,000 1,485 2,970.00 0.00 18 534.60 0.00 2,000.00 3,504.60         5 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 Galones de alcohol HL 2 GAL 1,000 1,138 2,276.00 0.00 18 409.68 0.00 2,000.00 2,685.68         6 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 Galones de agua oxigenada 2 GAL 1,000 554 1,108.00 0.00 18 199.44 0.00 2,000.00 1,307.44         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de toallas de microfibras 2 PAQ 1,200 1,740 3,480.00 0.00 18 626.40 0.00 2,400.00 4,106.40         8 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Grapadoras de presión 4 UD 1,700 3,817 15,268.00 0.00 18 2,748.24 0.00 6,800.00 18,016.24         9 27111507 - Cortadores de (...)27111507 - Cortadores de metal 2.3.6.3.04 Seguetas con sus marcos 4 UD 1,500 1,733 6,932.00 0.00 18 1,247.76 0.00 6,000.00 8,179.76         10 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 Paquetes de ruedas giratorias ( paq./ 24 unidades) 4 PAQ 1,500 4,725 18,900.00 0.00 18 3,402.00 0.00 6,000.00 22,302.00         11 27111714 - Llaves de espe(...)27111714 - Llaves de especialidad 2.3.6.3.04 Juego de cubos 2 UD 4,000 1,005 2,010.00 0.00 18 361.80 0.00 8,000.00 2,371.80         12 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Tubos PVC de 4” de diámetro y 19 pies de largo ( semi presión) 5 UD 1,800 2,146 10,730.00 0.00 18 1,931.40 0.00 9,000.00 12,661.40         13 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Pares de guantes para electricista 4 UD 1,000 972 3,888.00 0.00 18 699.84 0.00 4,000.00 4,587.84         14 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 Pies de cable eléctrico de 3 hilos de 10 1,000 FT 65 78 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 65,000.00 92,040.00         15 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 Gaffer tapes eléctricos 24 UD 1,600 447 10,728.00 0.00 18 1,931.04 0.00 38,400.00 12,659.04         16 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Enchufes 24 UD 400 142 3,408.00 0.00 18 613.44 0.00 9,600.00 4,021.44         17 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Tomacorrientes 24 UD 400 215 5,160.00 0.00 18 928.80 0.00 9,600.00 6,088.80         18 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 Pies de cable 12/3 engomado para extensiones eléctricas 500 FT 40 49 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 20,000.00 28,910.00         19 39121406 - Receptáculos e(...)39121406 - Receptáculos eléctricos 2.3.9.6.01 Pares de conectores xlr 3 pin ( 50 macho y 50 hembra) 100 UD 170 519 51,900.00 0.00 18 9,342.00 0.00 17,000.00 61,242.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download informe Final.pdf informe Final.pdf Download Cuota para Comprometer.pdf Cuota para Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 329,607.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 268,983.36  DOP ---- View 2.3.7.2.06 11,002.32  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,106.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 10,551.56  DOP ---- View 2.3.9.8.01 22,302.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 12,661.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de compra de productos y herramientas ferreteras para las Salas de Dirección General de Bellas Artes. Dirigida a Mipyme 329,607.04  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1658506105031tIuq4 1 329,607.04  DOP Vencido Link