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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.654252
Contract reference	INDOTEL-2022-00304
Contract description:	Impresión de talonarios de los diferentes recibos utilizados en Tesorería
Type of Contract	Goods
Contract Start:	24/08/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	24/11/2022 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	INDOTEL-UC-CD-2022-0246
Request Title	Impresión de talonarios de los diferentes recibos utilizados en Tesorería
Description	Impresión de talonarios de los diferentes recibos utilizados en Tesorería
Business Operation	Dirección Administrativa
Reply Reference	Impresión de talonarios de los diferentes recibos
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	27,700.5 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	24/08/2022 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	24/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1381629 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
23,475.00	0.00	4,225.50	0.00	30,000.00	27,700.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111803 - Comprobantes

2.3.3.3.01

Comprobante fondo caja chica. Impresos a tres colores, papel NCR en original blanco, copia intermedia rosada y copia final amarilla, Numerados a partir del 5001, perforar la original y la final amarilla, la rosada intermedia queda fija, Tamaño 8.5x5,5 (media carta)

240

181

9,050.00

0.00

1,629.00

0.00

12,000.00

10,679.00

14111803 - Comprobantes

2.3.3.3.01

Recibos de ingresos. Impresos a tres colores, papel NCR original blanco, intermedia rosada y copia final verde, Numerados a partir del 17501, perforados la original e intermedia rosada, copia final verde fija en el talón, Tamaño 8.5x5,5(media carta).

240

181

9,050.00

0.00

1,629.00

0.00

12,000.00

10,679.00

14111803 - Comprobantes

2.3.3.3.01

Desembolso fondo fijo caja chica provisional. Impresión a tres colores, papel bond,20 en original sólo. Sin numerar, tamaño 5.5x4.25(un cuarto)

120

107.5

5,375.00

0.00

967.50

0.00

6,000.00

6,342.50

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_20/7/2022_7_19 p.m..Pdf	Download
Acta de Adjudicacion La union.pdf	Acta de Adjudicacion La union.pdf	Download
Cuota comprometer.pdf	Cuota comprometer.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

27,700.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.3.01	27,700.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
233301	Credito	27,700.50 DOP	Agosto	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	2022-432	1	27,700.50 DOP	Vencido	Cuota comprometer.pdf