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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.644454
Contract reference
RSCC-2022-00315
Contract description:
Materiales de limpieza
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
RSCC-DAF-CM-2022-0072
Request Title
Materiales de limpieza
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNAP, CENTROS DIAGNÓSTICOS, DIRECCIONES DE AREA Y ESTE SRSCC.
Business Operation
ALMACEN DE EQUIPOS
Reply Reference
Equipos de Aseo_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
270,408.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/10/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
La vega 41000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1381344 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
229,159.60
0.00
0.00
41,248.72
273,600.00
270,408.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
280
UD
900
794.51
222,462.80
0.00
0.00
18
40,043.30
252,000.00
262,506.10
10
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Jabón liquido
80
GAL
270
83.71
6,696.80
0.00
0.00
18
1,205.42
21,600.00
7,902.22
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/7/2022_5_06 p.m..Pdf
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ADJUDI OLORIN.pdf
ADJUDI OLORIN.pdf
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CUOTA OLORIN.pdf
CUOTA OLORIN.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,048.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
75,048.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2022
TRANSFERENCIA
75,048.00
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
RSCC-DAF-CM-2022-0072
72
75,048.00
DOP
Vencido
CUOTA PROLIMDES.pdf