1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.644093   Contract reference INM-RD-2022-00161   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para el mantenimiento de las instalaciones del INM RD   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/10/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INM-RD-UC-CD-2022-0142   Request Title Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para el mantenimiento de las instalaciones del INM RD   Description Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para el mantenimiento de las instalaciones del INM RD   Business Operation Unidad Administrativa   Reply Reference Inversiones Conques, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 55,798.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/07/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Manuel Rodriguez Objio 12 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1381120 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 47,775.00 0.00 8,023.50 0.00 55,798.50 55,798.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 Bombillos led de bajo consumo 18W 30 UD 220.66 187 5,610.00 0.00 18 1,009.80 0.00 6,619.80 6,619.80         2 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Regleta eléctrica extensión 8 entradas, color blanco, toma con puesta a tierra (Marca reconocida) 8 UD 531 450 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         3 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión eléctrica 10 pies (Marca reconocida) 5 UD 236 200 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         4 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión eléctrica 20 pies (Marca reconocida) 5 UD 708 600 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         5 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión eléctrica 26 pies (Marca reconocida) 5 UD 826 700 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         6 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 Tape 3M Vinyl 5 UD 590 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Coil liquido limpiador de aire acondicionado 3 GAL 678.5 575 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 2,035.50 2,035.50         8 12142204 - Fuentes beta 2.3.7.2.99 Agua destilada para baterias 12 GAL 129.8 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 1,557.60 1,557.60         9 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Cubos de pinturas de aluminio para lona asfáltica 3 GAL 7,080 6,000 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         10 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla para pared interior y exterior 2 GAL 1,534 1,300 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,068.00 3,068.00         11 46181516 - Mangas de segu(...)46181516 - Mangas de seguridad 2.3.9.9.04 Manga para soldar 2 UD 1,014.8 860 1,720.00 0.00 18 309.60 0.00 2,029.60 2,029.60         12 39101701 - Tubos fluoresc(...)39101701 - Tubos fluorescentes 2.3.9.6.01 Tubos fluorescentes 32w L/ blanco 25/1 1 CAJ 3,200 3,200 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 3,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota.pdf Cuota.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/7/2022_2_50 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,798.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 22,917.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,950.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,035.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,625.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 21,240.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,029.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   55798.50 55,798.50  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG16582555426255sPme 1412 55,798.50  DOP Vencido Cuota.pdf