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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.650951
Contract reference
INAPA-2022-00197
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 200 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9OZ., PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SALÓN DE EVENTOS TITO CAIRO Y EVENTUALIDADES DENTRO Y FUERA DE NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE DOS MESES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INAPA-UC-CD-2022-0042
Request Title
ADQUISICIÓN DE 200 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9OZ., PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SALÓN DE EVENTOS TITO CAIRO Y EVENTUALIDADES DENTRO
Description
ADQUISICIÓN DE 200 FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9OZ., PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SALÓN DE EVENTOS TITO CAIRO Y EVENTUALIDADES DENTRO Y FUERA DE NUESTRA INSTITUCIÓN DURANTE DOS MESES
Business Operation
eventos y protocolo
Reply Reference
SERCODI INAPA-UC-CD-2022-0042
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1379528 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,500.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
40,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE 20 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 16.9OZ.
200
UD
175
202.5
40,500.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
40,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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CUOTA.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/7/2022_12_55 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
40,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO 50 %
20,250.00
DOP
Agosto
2022
2
PAGO TOTAL
20,250.00
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
216-1
1
40,500.00
DOP
Vencido
CUOTA.pdf