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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.644177
Contract reference	DIGEPRES-2022-00145
Contract description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO DE DIGEPRES
Type of Contract	Goods
Contract Start:	20/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DIGEPRES-DAF-CM-2022-0022
Request Title	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO DE DIGEPRES
Description	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO DE DIGEPRES
Business Operation	Almacen de suministro
Reply Reference	DIGEPRES-DAF-CM-2022-0022
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	49,114.62 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	20/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	av. mexico esq. Leopoldo Navarro DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1380108 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
41,622.56	0.00	7,492.06	0.00	81,590.00	49,114.62

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR FAMILIA DOBLE HOJA JUMBO

350

205

101.56

35,546.00

0.00

6,398.28

0.00

71,750.00

41,944.28

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES PLÁSTICOS PARA FREGAR, SMALL

600.00

0.00

108.00

0.00

1,080.00

708.00

Mis observaciones:PARES

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES PLÁSTICOS PARA FREGAR, MEDIUM

600.00

0.00

108.00

0.00

1,080.00

708.00

Mis observaciones:PARES

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES PLÁSTICOS PARA FREGAR, LARGE

50.13

601.56

0.00

108.28

0.00

1,080.00

709.84

Mis observaciones:PARES

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

GEL ANTIBACTERIAL

GAL

550

356.25

4,275.00

0.00

769.50

0.00

6,600.00

5,044.50

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Orden de Compras Inversiones Sanfra SRL.pdf	Orden de Compras Inversiones Sanfra SRL.pdf	Download
Acta de Adjudicación Materiales de Limpieza y Artículos Desechables.pdf	Acta de Adjudicación Materiales de Limpieza y Artículos Desechables.pdf	Download
1909 CERTIFICACION DE CUOTA.pdf	1909 CERTIFICACION DE CUOTA.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

118,047.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	19,617.50 DOP	----	View
2.3.9.5.01	90,169.70 DOP	----	View
2.3.4.1.01	8,260.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO DE DIGEPRES	118,047.20 DOP	Septiembre	2022

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2022	EG1658326922094s2grU	1	118,047.20 DOP	Vencido	Link