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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.649365
Contract reference
OPRET-2022-00293
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/08/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/08/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0062
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC)
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Oferta Económica_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
329,220 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2022 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/08/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1380444 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
279,000.00
0.00
50,220.00
0.00
400,000.00
329,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
MAPOS #36 PALO EN TUBO DE ALUMINIO, MARCO EN ALUMINIO Y MOPA DE ALGODÓN
200
UD
2,000
1,395
279,000.00
0.00
18
50,220.00
0.00
400,000.00
329,220.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/7/2022_9_02 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION OPRET-DAF-CM-2022-0062.pdf
ACTA DE ADJUDICACION OPRET-DAF-CM-2022-0062.pdf
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CUOTA COMPROMISO 3741 DE JUANCRY TONER.pdf
CUOTA COMPROMISO 3741 DE JUANCRY TONER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
329,220.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
329,220.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
329,220.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0211.01.0003
3741
329,220.00
DOP
Vencido
Certificación Presupuestaria.pdf