1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.644303   Contract reference INABIMA-2022-00110   Contract description: Contratación de empresa para el suministro e instalación de materiales para ser utilizados en los centros de servicios La Vega y Santiago del INABIMA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/07/2022 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INABIMA-DAF-CM-2022-0023   Request Title Contratación de empresa para el suministro e instalación de materiales para ser utilizados en los centros de servicios La Vega y Santiago del INABIMA.   Description Contratación de empresa para el suministro e instalación de materiales para ser utilizados en los centros de servicios La Vega y Santiago del INABIMA.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Oferta Alumtech, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 711,348.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/07/2022 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Centro de servicios La Vega - Calle Padre Adolfo #60 edificio Arqui-estudio, Ciudad de La Vega.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condición de Pago: Crédito. Tiempo de entrega: Quince (15) dias laborable. Garantía: Un (1) año en piezas y servicios con defectos de fábrica, no mal uso del producto. Transporte, instalación inclui Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1380723 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 602,838.00 0.00 108,510.84 0.00 816,796.40 711,348.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         Lote I-(...)Lote I- 1 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Suministro e instalación de plafón en PVC 2x2 48 mt2. 1 M2 57,500 66,174 66,174.00 0.00 18 11,911.32 0.00 57,500.00 78,085.32         Lote I-(...)Lote I- 2 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Suministro e instalación de lámparas Led 2x2. 4 UD 5,030 5,044 20,176.00 0.00 18 3,631.68 0.00 20,120.00 23,807.68         Lote I-(...)Lote I- 3 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Suministro e instalación de lámparas tipo ojo de buey. 7 UD 4,140 2,284 15,988.00 0.00 18 2,877.84 0.00 28,980.00 18,865.84         Lote I-(...)Lote I- 4 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Suministro e instalación de Dintel en sheetrock 14 mt lineales. 1 M 70,400 25,750 25,750.00 0.00 18 4,635.00 0.00 70,400.00 30,385.00         Lote I-(...)Lote I- 5 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Suministro e instalación de muros en sheetrock a dos caras PA. 1 UD 30,400 59,650 59,650.00 0.00 18 10,737.00 0.00 30,400.00 70,387.00         Lote I-(...)Lote I- 6 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Suministro e instalación de Puerta deslizante en cristal 3/8, perfilería en acero inoxidable de 1.00 mt x 2.10 mt. 4 UD 45,450 32,650 130,600.00 0.00 18 23,508.00 0.00 181,800.00 154,108.00         Lote I-(...)Lote I- 7 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Suministro e instalación de Puerta flotante en cristal 3/8 templado de 1.00 mt x 2.10 mt. 1 UD 20,560 15,650 15,650.00 0.00 18 2,817.00 0.00 20,560.00 18,467.00         Lote I-(...)Lote I- 8 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Suministro e instalación de divisiones en cristal de 3/8, en perfilería. Muro cortina color plata ¾ x 4 y goma de presión 281 P2. 1 UD 344,850 210,750 210,750.00 0.00 18 37,935.00 0.00 344,850.00 248,685.00         Lote I-(...)Lote I- 9 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Colocación completa de Laminado Frosted a puertas y divisiones en cristal. 1 UD 51,536.4 22,100 22,100.00 0.00 18 3,978.00 0.00 51,536.40 26,078.00         Lote I-(...)Lote I- 10 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 Transporte, bote de escombros y limpieza. 1 UD 10,650 36,000 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 10,650.00 42,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/7/2022_6_33 p.m..Pdf Download Certificacion de Cuota a Comprometer Alumtech.pdf Certificacion de Cuota a Comprometer Alumtech.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de compra INABIMA-2022-00110 Alumtech.pdf Orden de compra INABIMA-2022-00110 Alumtech.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 192,130.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.7.1.2.01 192,130.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Contratación de empresa para el suministro e instalación de materiales para ser utilizados en los centros de servicios Santiago del INABIMA. 192,130.20  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 1 1 192,130.20  DOP Vencido Certificacion de Cuota a Comprometer Grupo Vertical.pdf