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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.643851   Contract reference ISFODOSU-2022-00278   Contract description: Recinto 5-EMH-SD Adquisición de útiles y materiales recreativos para uso del campamento ISFODOSU CAMP´2022. recinto Eugenio María de Hostos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ISFODOSU-UC-CD-2022-0055   Request Title Recinto 5-EMH-SD Adquisición de útiles y materiales recreativos para uso del campamento ISFODOSU CAMP´2022. recinto Eugenio María de Hostos.   Description Recinto 5-EMH-SD Adquisición de útiles y materiales recreativos para uso del campamento ISFODOSU CAMP´2022. recinto Eugenio María de Hostos.   Business Operation Sec. de Extensión   Reply Reference Ferox Solutións, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 155,672.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1380232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 131,926.00 0.00 23,746.68 0.00 160,234.00 155,672.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111801 - Ayudas para es(...)44111801 - Ayudas para esténciles o textos 2.3.9.2.02 Cuartos Pintura Acrílico VER TDR 10 UD 500 420 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,000.00 4,956.00         2 44111801 - Ayudas para es(...)44111801 - Ayudas para esténciles o textos 2.3.9.2.02 Paquete de cintillos pelo 12/1 VER TDR 10 UD 400 335 3,350.00 0.00 18 603.00 0.00 4,000.00 3,953.00         3 60105703 - Papel para álb(...)60105703 - Papel para álbumes de recuerdos 2.3.3.2.01 Rollos de Cinta Satinada VER TDR 10 UD 500 418 4,180.00 0.00 18 752.40 0.00 5,000.00 4,932.40         4 60105703 - Papel para álb(...)60105703 - Papel para álbumes de recuerdos 2.3.3.2.01 Ramos de Flores VER TDR 30 UD 500 420 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 15,000.00 14,868.00         5 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.02 Paquetes de perlas de vidrio VER TDR 20 UD 150 124 2,480.00 0.00 18 446.40 0.00 3,000.00 2,926.40         6 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.02 Piedras autoadhesivas VER TDR 400 UD 15 11 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 6,000.00 5,192.00         7 49141507 - Trajes secos 2.3.9.4.01 Rollos de Hilo Nylon VER TDR 5 UD 1,200 505 2,525.00 0.00 18 454.50 0.00 6,000.00 2,979.50         8 49141507 - Trajes secos 2.3.9.4.01 Cierres de pulsas VER TDR 200 UD 10 7 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 2,000.00 1,652.00         9 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Dijes para pulsas metálicos VER TDR 400 UD 7.5 6.3 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,000.00 2,973.60         10 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Ganchos para aretes VER TDR 400 UD 5 4 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,000.00 1,888.00         11 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Juego de cuencas surtidas VER TDR 5 UD 1,000 845 4,225.00 0.00 18 760.50 0.00 5,000.00 4,985.50         12 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Juego de cuentas de vidrio perforadas VER TDR 5 UD 600 505 2,525.00 0.00 18 454.50 0.00 3,000.00 2,979.50         13 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Juego cuencas redondas VER TDR 5 UD 900 760 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,500.00 4,484.00         14 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Papel foamy VER TDR 250 UD 30 23 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 7,500.00 6,785.00         15 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Barras de Silicón VER TDR 80 UD 37.5 28 2,240.00 0.00 18 403.20 0.00 3,000.00 2,643.20         16 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Silicón liquido VER TDR 60 UD 100 0 0.00 0.00 18 0.00 0.00 6,000.00 0.00         17 14111528 - Papel magnétic(...)14111528 - Papel magnético 2.3.3.2.01 Cartulinas colores varios VER TDR 20 UD 100 80 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,000.00 1,888.00         18 53101504 - Pantalones lar(...)53101504 - Pantalones largos o cortos o pantalonetas para mujer 2.3.2.3.01 Calcetines Negros VER TDR 120 UD 125 105 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 15,000.00 14,868.00         19 12131805 - Propelente en (...)12131805 - Propelente en gel 2.3.7.2.01 Ojos Movibles VER TDR 400 UD 5 3.5 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 2,000.00 1,652.00         20 31151501 - Cuerda de algo(...)31151501 - Cuerda de algodón 2.3.9.9.01 Rollos de Hilos de Lana VER TDR 10 UD 100 79.5 795.00 0.00 18 143.10 0.00 1,000.00 938.10         21 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Fieltro de Colores VER TDR 10 UD 100 845 8,450.00 0.00 18 1,521.00 0.00 1,000.00 9,971.00         22 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Crayones VER TDR 5 UD 250 209 1,045.00 0.00 18 188.10 0.00 1,250.00 1,233.10         23 31151501 - Cuerda de algo(...)31151501 - Cuerda de algodón 2.3.9.9.01 Elástico de 6pulg VER TDR 25 UD 520 435 10,875.00 0.00 18 1,957.50 0.00 13,000.00 12,832.50         24 31151501 - Cuerda de algo(...)31151501 - Cuerda de algodón 2.3.9.9.01 Set de pinceles VER TDR 24 UD 416 349 8,376.00 0.00 18 1,507.68 0.00 9,984.00 9,883.68         25 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.2.2.01 Kit Herramientas VER TDR 5 UD 2,400 2,020 10,100.00 0.00 18 1,818.00 0.00 12,000.00 11,918.00         26 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.2.2.01 Rollo de Papel VER TDR 25 YD 40 31 775.00 0.00 18 139.50 0.00 1,000.00 914.50         27 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.2.2.01 Tela de lienzo Algodón VER TDR 5 UD 3,000 2,538 12,690.00 0.00 18 2,284.20 0.00 15,000.00 14,974.20         28 49141506 - Trajes isotérm(...)49141506 - Trajes isotérmicos 2.3.9.4.01 Pelotas de playa VER TDR 5 UD 700 585 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 3,500.00 3,451.50         28 49141506 - Trajes isotérm(...)49141506 - Trajes isotérmicos 2.3.9.4.01 Pelotas de playa VER TDR 5 UD 700 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,500.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/7/2022_6_18 p.m..Pdf Download Cuota-Ferox.pdf Cuota-Ferox.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,672.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 17,027.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 59,631.30  DOP ---- View 2.3.9.4.01 11,033.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 14,868.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,652.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 23,654.28  DOP ---- View 2.3.2.2.01 27,806.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Manualidades 155,672.68  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1658241719190qQwfM 2022 155,672.68  DOP Vencido Cuota-Ferox.pdf