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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.650879
Contract reference
INEFI-2022-00064
Contract description:
LETREROS, NUMEROS Y ACREDITACION DE LOS ATLETAS Y EQUIPO TECNICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, EN LA REG.01 DE BARAHONA,
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INEFI-UC-CD-2022-0033
Request Title
LETREROS, NUMEROS Y ACREDITACION DE LOS ATLETAS Y EQUIPO TECNICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, EN LA REG.01 DE BARAHONA,
Description
LETREROS, NUMEROS Y ACREDITACION DE LOS ATLETAS Y EQUIPO TECNICO PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO NACIONAL DE ATLETISMO ESCOLAR 2022, EN LA REG.01 DE BARAHONA,
Business Operation
Departamento De Deporte Escolar
Reply Reference
INEFI-UC-CD-2022-0033_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
34,267.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1380715 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
29,040.00
0.00
0.00
5,227.20
29,040.00
34,267.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
IMPRESIONES DE GAFETES A FULL COLOR TAMAÑO 5X4 PULGADA, PLASTIFICADOS CON SU CORDON PARA ENGANCHAR.
285
UD
70
70
19,950.00
0.00
0.00
18
3,591.00
19,950.00
23,541.00
2
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
LETREROS 1X2 PIES EN COROPLAST CON TABLILLA DE MADERA TIPO PANCARTA
5
UD
250
250
1,250.00
0.00
0.00
18
225.00
1,250.00
1,475.00
3
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
NUMERO TAMAÑO 8.5X11 EN MATERIAL BANNER CON ALFILERES
140
UD
56
56
7,840.00
0.00
0.00
18
1,411.20
7,840.00
9,251.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/7/2022_4_24 p.m..Pdf
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ACREDITACION 34 267 20.pdf
ACREDITACION 34 267 20.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,267.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
34,267.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
34,267.20
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1658329916728QW6Pi
1
34,267.20
DOP
Vencido
ACREDITACION 34 267 20.pdf