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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.651256
Contract reference
OPRET-2022-00275
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2022-0061
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRA
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA LÍNEA 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFÉRICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO DE CONTROL CENTRAL (PCC).
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
COTIZACION OPRET-DAF-CM-2022-0061
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
51,991.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1380152 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,061.00
0.00
7,930.98
0.00
67,750.00
51,991.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PALO EN MADERA CON RECUBRIMIENTO Y ESCOBILLA PLÁSTICA
300
UD
180
115.37
34,611.00
0.00
18
6,229.98
0.00
54,000.00
40,840.98
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PIEDRA AMBIENTADORA (DESODORANTE DE INODORO, NEUTRALIZADOE DE OLORES)
250
UD
55
37.8
9,450.00
0.00
18
1,701.00
0.00
13,750.00
11,151.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/7/2022_5_47 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CUOTA COMPROMISO 3961 DE COMERCIAL 2MB.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,104.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
15,104.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
15,104.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
2022.0211.01.0003
3959
15,104.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMISO 3959 DE CABOD.pdf