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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.643398
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2022-00173
Contract description:
ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCION
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2022-0084
Request Title
ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCION. LA MISMA DEBE DE SER DE CIRCULACION NACIONAL. 1. Certificado de registro sanitario vigente. 2. Certificado de calificación industrial vigente. 3. Certificado de calidad INDOCAL vigente. 4. Certificado de calidad de la empresa ofertante (Análisis Microbiológico y Fisicoquímico) vigente. 5. Certificación de calidad del agua por organismos correspondientes.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
OFERTA PRESENTADA POR AGUA PLANETA AZUL
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
153,800 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1380120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
153,800.00
0.00
0.00
0.00
157,300.00
153,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos botellitas de Agua 16.9 oz (20/1)
700
UD
145
140
98,000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
101,500.00
98,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua Purificada Botellón 5GL
930
UD
60
60
55,800.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
55,800.00
55,800.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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certificaciones.pdf
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cotizacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
153,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
153,800.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
153,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
153,800.00
DOP
Agosto
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0
1
153,800.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf