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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.644220
Contract reference
MOPC-2022-00210
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 2,300 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DEL MOPC
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/07/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/10/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MOPC-DAF-CM-2022-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE 2,300 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DEL MOPC
Description
"ADQUISICIÓN DE 2,300 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE LLEVA A CABO LA DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL DEL MOPC". PROCESO DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
GRUPO LGC-MOPC-DAF-CM-2022-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,099,387.12 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
19/07/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/09/2022 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1380118 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
931,684.00
0.00
167,703.12
0.00
1,104,000.00
1,099,387.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento gris tipo portland de 94 libras
2,300
UD
480
405.08
931,684.00
0.00
18
167,703.12
0.00
1,104,000.00
1,099,387.12
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/7/2022_5_56 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER GRUPO LGC SRL.pdf
CUOTA A COMPROMETER GRUPO LGC SRL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION MOPC-DAF-CM-2022-0020.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MOPC-DAF-CM-2022-0020.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,099,387.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
1,099,387.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
1,099,387.12
DOP
Octubre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1658248937592zbdwZ
1
1,099,387.12
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER GRUPO LGC SRL.pdf