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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.644257
Contract reference
INDRHI-2022-00513
Contract description:
COMPRA DE (1000) MIL PIES DE CABLE DE ACERO CON CENTRO SOGA 3/4 TEJIDO IZQUIERDO, PARA SER USADO EN EL CAMION PERFORADOR, FICHA I-22,ASIGNADO A LA DIVISION DE POZOS Y BOMBAS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2022-0097
Request Title
COMPRA DE (1000) MIL PIES DE CABLE DE ACERO CON CENTRO SOGA 3/4 TEJIDO IZQUIERDO, PARA SER USADO EN EL CAMION PERFORADOR, FICHA I-22,ASIGNADO A LA DIVISION DE POZOS Y BOMBAS
Description
COMPRA DE (1000) MIL PIES DE CABLE DE ACERO CON CENTRO SOGA 3/4 TEJIDO IZQUIERDO, PARA SER USADO EN EL CAMION PERFORADOR, FICHA I-22,ASIGNADO A LA DIVISION DE POZOS Y BOMBAS
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
COMPRA DE (1000) MIL PIES DE CABLE DE ACERO CON CE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
139,240 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2022 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
FB..
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1379360 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
118,000.00
0.00
21,240.00
0.00
280,000.00
139,240.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
CABLE DE ACERO CON CENTRO SOGA 3/4 TEJIDO IZQUIERDO
1,000
FT
280
118
118,000.00
0.00
18
21,240.00
0.00
280,000.00
139,240.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/7/2022_8_44 p.m..Pdf
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CUOTA 3007.pdf
CUOTA 3007.pdf
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ACTA ADJUDICACION 97.pdf
ACTA ADJUDICACION 97.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
139,240.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
139,240.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
139,240.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3007
1
139,240.00
DOP
Vencido
CUOTA 3007.pdf