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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.645112
Contract reference
INDRHI-2022-00512
Contract description:
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), PARA SER USADOS EN LAS PATANAS G-16, G-17 Y EN LOS CAMIONES FICHAS F-39 Y E-101, PERTENECIENTES A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA, OZAMA N
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2022-0096
Request Title
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), PARA SER USADOS EN LAS PATANAS G-16, G-17 Y EN LOS CAMIONES FICHAS F-39 Y E-101, PERTENECIENTES A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA, OZAMA N
Description
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), PARA SER USADOS EN LAS PATANAS G-16, G-17 Y EN LOS CAMIONES FICHAS F-39 Y E-101, PERTENECIENTES A LAS DIRECCIONES REGIONALES DE SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA, OZAMA NIZAO Y DIVISION DE POZOS Y BOMBAS.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
COMPRA DE NEUMATICOS (GOMAS), PARA SER USADOS EN L
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
553,420 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/07/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
FB..
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1379358 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
469,000.00
0.00
84,420.00
0.00
960,000.00
553,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMATICOS (GOMAS) 12R22.5
20
UD
36,000
16,000
320,000.00
0.00
18
57,600.00
0.00
720,000.00
377,600.00
2
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMATICOS (GOMAS) 700R 16
4
UD
15,000
8,000
32,000.00
0.00
18
5,760.00
0.00
60,000.00
37,760.00
3
25172503 - Neumáticos pa
(...)
25172503 - Neumáticos para camiones pesados
2.3.5.3.01
NEUMATICOS (GOMAS) 900 X 20, CON SUS TUBOS
6
UD
30,000
19,500
117,000.00
0.00
18
21,060.00
0.00
180,000.00
138,060.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/7/2022_8_30 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION 96.pdf
ACTA ADJUDICACION 96.pdf
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CUOTA 3006.pdf
CUOTA 3006.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
553,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
553,420.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
553,420.00
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
3006
1
553,420.00
DOP
Vencido
CUOTA 3006.pdf