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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.642950
Contract reference
DGII-2022-00363
Contract description:
Adquisició de neumáticos para la flotilla vehicular de la DGII.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2022-0092
Request Title
Adquisició de neumáticos para la flotilla vehicular de la DGII.
Description
Adquisició de neumáticos para la flotilla vehicular de la DGII.
Business Operation
Sección Transportación
Reply Reference
servicentro _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
126,002.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/07/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/10/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1379040 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
106,781.88
0.00
19,220.74
0.00
166,666.56
126,002.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumáticos 245/ 70/ 16
8
UD
10,416.66
6,324.15
50,593.20
0.00
18
9,106.78
0.00
83,333.28
59,699.98
7
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumáticos 225/55/R18
4
UD
10,416.66
5,974.58
23,898.32
0.00
18
4,301.70
0.00
41,666.64
28,200.02
8
25172502 - Cámara de neu
(...)
25172502 - Cámara de neumático de automóvil
2.3.5.3.01
Neumáticos 700/16
4
UD
10,416.66
8,072.59
32,290.36
0.00
18
5,812.26
0.00
41,666.64
38,102.62
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota Marmolejos.pdf
Cuota Marmolejos.pdf
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Orden de Compras Servicentro Marmolejos.pdf
Orden de Compras Servicentro Marmolejos.pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0092 Evaluaciónb Técnica.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0092 Evaluaciónb Técnica.pdf
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DGII-DAF-CM-2022-0092 Acta Simple.pdf
DGII-DAF-CM-2022-0092 Acta Simple.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
281,312.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
281,312.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
281,312.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
CC-CM-2022-
1
281,312.00
DOP
Vencido
Cuota Genere.pdf