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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.642853 
Contract referenceHDAC-2022-00160 
Contract description:Adquisición de Materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
15/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDAC-UC-CD-2022-0038 
Adquisición de Materiales de limpieza 
Adquisición de Materiales de limpieza 
Departamento de Almacén  
HDAC-UC-CD-2022-008 
GoodsDominicana 
46,568.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/07/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ el desvio de maquinas pesadas, cara linda, Monte Plata HIGUAMO DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1379018 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,465.000.007,103.700.0049,607.0046,568.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Funda Negra 30GL 2,000UD4.1336,000.000.00181,080.000.008,260.007,080.00
    
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Funda Roja 30GL 1,500UD7.0857,500.000.00181,350.000.0010,620.008,850.00
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Funda Negra 55 GL 500UD5.952,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Funda Roja 55 GL 1,000UD9.4499,000.000.00181,620.000.009,440.0010,620.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante GL 45UD165.21104,950.000.0018891.000.007,434.005,841.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro Azul 10UD1101101,100.000.0018198.000.001,100.001,298.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Dispensador 12/16UD8857104,260.000.0018766.800.005,310.005,026.80
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon Liquido GL 10UD206.51801,800.000.0018324.000.002,065.002,124.00
    
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suape3UD200185555.000.001899.900.00600.00654.90
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo2UD9149001,800.000.0018324.000.001,828.002,124.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
21,375.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.012,336.40  DOP----View
2.3.9.1.015,711.20  DOP----View
2.3.3.2.0113,328.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
299  Pago material de limpieza21,375.70  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022HDAC-CD-1971-202229921,375.70  DOP