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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.642841
Contract reference
Defensor del Pueblo-2022-00265
Contract description:
Adquisición de suministros informáticos para el trimestre julio septiembre para las operaciones institucionales
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/07/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Defensor del Pueblo-UC-CD-2022-0136
Request Title
Adquisición de suministros informáticos para el trimestre julio septiembre para las operaciones institucionales
Description
Adquisición de suministros informáticos para el trimestre julio septiembre para las operaciones institucionales
Business Operation
Unidad de Almacén
Reply Reference
Productive Business Solutions Dominicana, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
82,010 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2022 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1378634 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,500.00
0.00
12,510.00
0.00
99,275.00
82,010.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
Cartucho de tóner XEROX B405
6
UD
12,400
8,500
51,000.00
0.00
18
9,180.00
0.00
74,400.00
60,180.00
2
44103120 - Recolectores d
(...)
44103120 - Recolectores de tóner
2.3.9.2.01
Cilindro XEROX B405
2
UD
7,550
5,500
11,000.00
0.00
18
1,980.00
0.00
15,100.00
12,980.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner XEROX Worcentre 5325
1
UD
9,775
7,500
7,500.00
0.00
18
1,350.00
0.00
9,775.00
8,850.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2022_8_26 p.m..Pdf
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Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf
Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf
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Acta de Adjudicacion CD-2022-0136.pdf
Acta de Adjudicacion CD-2022-0136.pdf
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Orden de Compras PBS.pdf
Orden de Compras PBS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
N/A
Budget Total Value
15,876.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
15,876.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
15,876.02
DOP
Julio
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
1
1
15,876.02
DOP
Vencido
Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf