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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.644269 
Contract referenceZOODOM-2022-00193 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022 
Goods 
Contract Start:
20/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2022-0042 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022 
SERVICIOS GENERALES 
COTIZACION ZOODOM-DAF-CM-2022-0042 
GoodsDominicana 
14,477.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/07/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/10/2022 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1378248 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,269.020.002,208.430.0015,700.0014,477.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M COLOR AMARILLO O NEGRO30UD9073.722,211.600.0018398.090.002,700.002,609.69
    
4
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L COLOR AMARILLO O NEGRO30UD9073.722,211.600.0018398.090.002,700.002,609.69
    
10
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLOS METALICOS 22 DIENTES T/MANITA12UD400447.365,368.320.0018966.300.004,800.006,334.62
    
17
27113001 - Cepillos de ar(...)
2.3.9.9.01CEPILLOS DE PARED C/MANGO50UD7041.52,075.000.0018373.500.003,500.002,448.50
    
22
31191509 - Pulidores abra(...)
2.3.9.8.02BRILLOS GRUESOS50UD408.05402.500.001872.450.002,000.00474.95
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
4,248.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.042,478.00  DOP----View
2.3.9.1.011,770.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 20224,248.00  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220951522,499.66  DOP