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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.644959   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2022-00144   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2022-0059   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Business Operation Departamento de Mantenimiento   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2022-0059   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 179,748.73 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/10/2022 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1378324 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 152,329.42 0.00 27,419.31 0.00 208,200.00 179,748.73         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101501 - Colectores de (...)40101501 - Colectores de aire 2.6.5.4.01 REFRIGERANTE R22 (TANQUE) 7 UD 7,200 5,720.33 40,042.31 0.00 18 7,207.62 0.00 50,400.00 47,249.93         2 40101501 - Colectores de (...)40101501 - Colectores de aire 2.6.5.4.01 REFRIGERANTE R134A (CAJAS) 2 UD 3,600 2,300.83 4,601.66 0.00 18 828.30 0.00 7,200.00 5,429.96         3 40101503 - Rejilla de ven(...)40101503 - Rejilla de ventilación 2.6.5.4.01 GAS 410A (TANQUES) 4 UD 12,500 6,250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 50,000.00 29,500.00         4 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 TUBERIA DE COBRE 1/4'' (KIT) 8 UD 2,750 529.65 4,237.20 0.00 18 762.70 0.00 22,000.00 4,999.90         5 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 TUBERIA DE COBRE 1/2" (KIT) 8 UD 2,000 1,112.28 8,898.24 0.00 18 1,601.68 0.00 16,000.00 10,499.92         6 40101505 - Difusores de a(...)40101505 - Difusores de aire 2.6.5.4.01 TARJETAS UNIVERSALES 15 UD 1,000 1,006.37 15,095.55 0.00 18 2,717.20 0.00 15,000.00 17,812.75         7 40101901 - Vaporizadores 2.3.9.9.05 TERMINALES ELÉCTRICOS PARA CONEXIÓN DE AIRES (CAJAS) 1 UD 700 108.75 108.75 0.00 18 19.58 0.00 700.00 128.33         8 40101901 - Vaporizadores 2.3.9.9.05 CAPACITADORES DE 25 MICROFARADIO 25 UD 200 130.28 3,257.00 0.00 18 586.26 0.00 5,000.00 3,843.26         9 40101506 - Tubos de venti(...)40101506 - Tubos de ventilación 2.6.5.4.01 CAPACITADORES DE 2.5 MICROFARADIO 25 UD 50 48.72 1,218.00 0.00 18 219.24 0.00 1,250.00 1,437.24         10 40101903 - Humidificadore(...)40101903 - Humidificadores 2.6.5.2.01 PENETRANTE SUAVIZADOR 5 UD 200 476.69 2,383.45 0.00 18 429.02 0.00 1,000.00 2,812.47         11 40101801 - Radiadores 2.6.5.2.01 AMAFLEX DE 7/8" PULGADAS 5 UD 150 68.67 343.35 0.00 18 61.80 0.00 750.00 405.15         12 40101901 - Vaporizadores 2.3.9.9.05 CORTINAS PARA LAVADO DE AIRES 3 UD 2,200 2,330.5 6,991.50 0.00 18 1,258.47 0.00 6,600.00 8,249.97         13 41103311 - Manómetros 2.6.3.4.01 MANÓMETRO DE LECTURA DE GAS 2 UD 1,900 3,707.62 7,415.24 0.00 18 1,334.74 0.00 3,800.00 8,749.98         14 40101901 - Vaporizadores 2.3.9.9.05 CAPACITADORES DE 40 MICROFARADIOS 10 UD 2,000 185.37 1,853.70 0.00 18 333.67 0.00 20,000.00 2,187.37         15 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 ADAPTADORES DE MEDIDA DE GAS PARA AIRES INVERTER 3 UD 500 158.88 476.64 0.00 18 85.80 0.00 1,500.00 562.44         40101505 - Difusores de a(...)40101505 - Difusores de aire 2.6.5.4.01 MOTOR KTC 18,000BTU-CEAB-18CRDN2, 180V-DC AT-120Hz 1 UD 7,000 30,406.83 30,406.83 0.00 18 5,473.23 0.00 7,000.00 35,880.06 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS FIRMADA Y SELLADA.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA Y SELLADA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER STGO-DAF-CM-2022-0059.pdf CUOTA A COMPROMETER STGO-DAF-CM-2022-0059.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2022-0059.pdf ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2022-0059.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,748.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.4.01 137,309.94  DOP ---- View 2.3.6.3.06 16,062.26  DOP ---- View 2.3.9.9.05 14,408.93  DOP ---- View 2.6.5.2.01 3,217.62  DOP ---- View 2.6.3.4.01 8,749.98  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   STGO-DAF-CM-2022-0059 179,748.73  DOP Octubre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022 2022 179,748.73  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER STGO-DAF-CM-2022-0059.pdf