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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.649311   Contract reference INDOTEL-2022-00294   Contract description: Compra de los insumos de alimentos y bebidas de la institución, para el periodo trimestral Julio-Septiembre 2022.   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/09/2022 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INDOTEL-DAF-CM-2022-0052   Request Title Compra de insumos de alimentos y bebidas de la Institución, para el periodo trimestral Julio-Septiembre 2022   Description Compra de insumos de alimentos y bebidas de la Institución, para el periodo trimestral Julio-Septiembre 2022   Business Operation UNIDAD DE SUMINISTRO   Reply Reference ND-INDOTEL-DAF-CM-2022-0052   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 257,941.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/08/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1378435 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 219,223.16 0.00 38,717.99 0.00 300,000.00 257,941.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Mólido (paquete de 1 lb, 453.6 g). Fardo 20*1 8 UD 6,500 4,638.62 37,108.96 0.00 16 5,937.43 0.00 52,000.00 43,046.39         2 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Té caliente variado (tilo, manzanilla, jengibre, menta). Cajitas 20*1 150 CAJ 300 146.3 21,945.00 0.00 18 3,950.10 0.00 45,000.00 25,895.10         3 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té frio limón 5 libra. 10 UD 1,000 466.1 4,661.00 0.00 18 838.98 0.00 10,000.00 5,499.98         4 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azúcar de dieta. Cajas de 100 sobres 25 CAJ 600 296.2 7,405.00 0.00 18 1,332.90 0.00 15,000.00 8,737.90         5 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 Canela entera. Pote de 380 gramos 20 UD 900 642.66 12,853.20 0.00 18 2,313.58 0.00 18,000.00 15,166.78         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cartón blanco para café 4 onza. Paquete 50*1 1,000 PAQ 160 135.25 135,250.00 0.00 18 24,345.00 0.00 160,000.00 159,595.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/7/2022_6_10 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Cuota Comprometer.pdf Cuota Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 257,941.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 98,346.15  DOP ---- View 2.3.9.5.01 159,595.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A credito 257,941.15  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 2022-396 1 257,941.15  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf