1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.642521
Contract reference
CES-2022-00050
Contract description:
COMPRA PRODUCTOS DE COCINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/07/2022 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/08/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CES-UC-CD-2022-0036
Request Title
productos para cocina
Description
Compra productos para cocina
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
PRODUCTOS PARA COCINA _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,237.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/07/2022 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1378226 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,725.00
0.00
0.00
4,512.70
33,650.00
36,237.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA 20/1
30
UD
200
190
5,700.00
0.00
0.00
0
0.00
6,000.00
5,700.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZÚCAR CREMA 5 LIB
4
PAQ
200
160
640.00
0.00
0.00
16
102.40
800.00
742.40
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO 1 LIB
30
PAQ
280
265
7,950.00
0.00
0.00
16
1,272.00
8,400.00
9,222.00
4
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA 2 LIB
6
UD
450
490
2,940.00
0.00
0.00
18
529.20
2,700.00
3,469.20
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS SESECHABLES 7 OZ
10
PAQ
75
75
750.00
0.00
0.00
18
135.00
750.00
885.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR EN BOLA 5/1
3
PAQ
125
205
615.00
0.00
0.00
18
110.70
375.00
725.70
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA JUNBO PARA DISPENSADOR
12
UD
150
145
1,740.00
0.00
0.00
18
313.20
1,800.00
2,053.20
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN AEROSOL
6
UD
450
490
2,940.00
0.00
0.00
18
529.20
2,700.00
3,469.20
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
12
UD
110
105
1,260.00
0.00
0.00
18
226.80
1,320.00
1,486.80
10
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESPONJAS DE FREGAR
6
UD
80
15
90.00
0.00
0.00
18
16.20
480.00
106.20
11
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE EN SOBRE SABORES VARIADOS
6
PAQ
400
140
840.00
0.00
0.00
18
151.20
2,400.00
991.20
12
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE LIQUIDA DESCREMADA 1 LIT
12
UD
110
85
1,020.00
0.00
0.00
18
183.60
1,320.00
1,203.60
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL 1000/1
6
PAQ
230
280
1,680.00
0.00
0.00
18
302.40
1,380.00
1,982.40
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 12/1
1
PAQ
400
850
850.00
0.00
0.00
18
153.00
400.00
1,003.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA DE COCINA 5 GAL 100/1
2
PAQ
150
130
260.00
0.00
0.00
18
46.80
300.00
306.80
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SPRAY PARA EL BAÑO OLOR VAINILLA
6
UD
250
250
1,500.00
0.00
0.00
18
270.00
1,500.00
1,770.00
17
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
FILTROS DE PAPEL PARA CAFETERA
2
PAQ
250
250
500.00
0.00
0.00
18
90.00
500.00
590.00
18
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS DESECHABLES
3
PAQ
75
60
180.00
0.00
0.00
18
32.40
225.00
212.40
19
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES PLASTICOS 6"
3
PAQ
100
90
270.00
0.00
0.00
18
48.60
300.00
318.60
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Contract Document Template
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CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,237.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
21,328.40
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,416.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,864.70
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,628.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SALDO
36,237.70
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0046
1
36,237.70
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf