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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.647594 
Contract referenceERD-2022-00170 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA. 
Goods 
Contract Start:
01/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ERD-DAF-CM-2022-0097 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA. 
Dirección de logística G.4  
Oferta externa _EXT 
GoodsDominicana 
369,540.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/08/2022 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/10/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1377957 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
313,170.160.0056,370.640.00369,600.00369,540.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA NO.425UD210177.874,446.750.0018800.420.005,250.005,247.17
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99PASTILLA TRICLORO62UD650550.8134,150.220.00186,147.040.0040,300.0040,297.26
    
3
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04SACO DE ARENA SILICE PARA PISCINA45UD1,5001,271.1357,200.850.001810,296.150.0067,500.0067,497.00
    
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLARO GRANULADO TRICLOROISOCIANÚRICO65UD1,000847.1655,065.400.00189,911.770.0065,000.0064,977.17
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99ALGUICIDA PARA PISCINA72GAL650550.5839,641.760.00187,135.520.0046,800.0046,777.28
    
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99FLOCULANTE PARA PISCINA68GAL700593.1940,336.920.00187,260.650.0047,600.0047,597.57
    
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO LIQUIDO PARA CONCRETO TORO BON67UD1,4501,228.7882,328.260.001814,819.090.0097,150.0097,147.35
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
369,540.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.045,247.17  DOP----View
2.3.7.2.99199,649.28  DOP----View
2.3.6.4.0467,497.00  DOP----View
2.3.6.1.0197,147.35  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PISCINA.369,540.80  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20220203-02-01-00011645369,540.80  DOP