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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.656406 
Contract referenceFAD-2022-00165 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros 
Goods 
Contract Start:
31/08/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FAD-UC-CD-2022-0114 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Direccion de Ingenieria, FARD. 
oferta de ferretería _EXT 
GoodsDominicana 
72,418.09 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/08/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/08/2022 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline120 days 

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Para ser utilizado en las diferentes dependencias de esta institución, FARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1377528 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
61,371.270.0011,046.820.0061,371.2772,418.09
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.5.4.01Piez Mangueras Polietileno 32mm PN410UD2602602,600.000.0018468.000.002,600.003,068.00
    
2
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.5.4.01Unión Universal de 32 milimetros para Manguera de polietileno2UD5805801,160.000.0018208.800.001,160.001,368.80
    
3
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Pies Cable Acero Recubierto de 1/410UD5050500.000.001890.000.00500.00590.00
    
4
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Abrazaderas Tipo Argolla para Cables de Aceros8UD6060480.000.001886.400.00480.00566.40
    
5
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Cheque Vertical de 1" Laton y Acero inoxidable1UD1,3751,3751,375.000.0018247.500.001,375.001,622.50
    
6
11131608 - Artículos de c(...)
2.3.9.9.01Control de Aire P/Bombas -100 1UD720720720.000.0018129.600.00720.00849.60
    
7
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Switch pressión P/Bomba PS-02A/S80171UD384.63384.63384.630.001869.230.00384.63453.86
    
8
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Silicon B15 Negro Urethame PU 809 Cano 300 ml3UD4104101,230.000.0018221.400.001,230.001,451.40
    
9
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01Plancha de Plywood 3/4 6UD4,695.564,695.5628,173.360.00185,071.200.0028,173.3633,244.56
    
10
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.011"x10"x16" Bruta2UD3,061.473,061.476,122.940.00181,102.130.006,122.947,225.07
    
11
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.013"x4"x16" Bruta3UD1,836.881,836.885,510.640.0018991.920.005,510.646,502.56
    
12
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Tornillos de 2x10180UD2.292.29412.200.001874.200.00412.20486.40
    
13
31162005 - Clavos para te(...)
2.3.6.3.061/2 Libra de Clavos de 2" con Cabeza1UD68.9568.9568.950.001812.410.0068.9581.36
    
14
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04Punta Tria #25UD20.2720.27101.350.001818.240.00101.35119.59
    
15
11101713 - Hierro
2.3.6.3.06Tornillos de 3x1072UD3.263.26234.720.001842.250.00234.72276.97
    
16
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Main Breaker Trifacico de 60 Amperes, Completo en su Base1UD6,281.586,281.586,281.580.00181,130.680.006,281.587,412.26
    
17
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Switch Machete de Dos Polos de 30 Amperes1UD4,347.54,347.54,347.500.0018782.550.004,347.505,130.05
    
18
26121635 - Rollos de cabl(...)
2.3.9.6.01Pies Alambre Estandar THHN No. 1260UD23.6423.641,418.400.0018255.310.001,418.401,673.71
    
19
11131608 - Artículos de c(...)
2.3.9.9.01Rollo de Tape 3M Vinyl 1,7001UD250250250.000.001845.000.00250.00295.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
72,418.09 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.4.014,436.80  DOP----View
2.3.9.6.0116,882.38  DOP----View
2.3.6.3.061,411.13  DOP----View
2.3.9.9.011,144.60  DOP----View
2.3.7.2.991,451.40  DOP----View
2.3.1.4.0146,972.19  DOP----View
2.3.6.3.04119.59  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de Materiales Ferreteros72,418.09  DOPJulio2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20222022.0203.04.0001.1284172,418.09  DOP