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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.642126   Contract reference PROINDUSTRIA-2022-00306   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN UNO DE LOS TRANSFORMADORES QUE ABASTECE A ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA PERAVIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/07/2022 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-UC-CD-2022-0118   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN UNO DE LOS TRANSFORMADORES QUE ABASTECE A ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA PERAVIA.   Description COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN UNO DE LOS TRANSFORMADORES QUE ABASTECE A ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA PERAVIA.   Business Operation SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA   Reply Reference Boost Office, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,417.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/07/2022 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1377156 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,574.00 0.00 16,843.32 0.00 93,574.00 110,417.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE STD 350 MCM 20 UD 1,520 1,520 30,400.00 0.00 18 5,472.00 0.00 30,400.00 35,872.00         2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE STD 1/0 5 UD 505 505 2,525.00 0.00 18 454.50 0.00 2,525.00 2,979.50         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE #1/0 5 UD 585 585 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 2,925.00 3,451.50         4 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINAL DE OJO #1/0 TOPAZ E3006 2 UD 425 425 850.00 0.00 18 153.00 0.00 850.00 1,003.00         5 39121432 - Terminales elé(...)39121432 - Terminales eléctricos 2.3.9.6.01 TERMINAL DE OJO #350MCM CAT98076 4 UD 900 900 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         6 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR EMPALME #350 MCM COBRE E700 4 UD 1,500 1,500 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         7 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLOS ACERO INOXIDABLE 5/16 X 11/4 C/T 2 UD 125 125 250.00 0.00 18 45.00 0.00 250.00 295.00         8 31161805 - Arandelas aisl(...)31161805 - Arandelas aislantes eléctricas 2.3.6.3.06 ARANDELA 2 UD 412 412 824.00 0.00 18 148.32 0.00 824.00 972.32         9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 TAPE DE GOMA 1 UD 1,850 1,850 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 1,850.00 2,183.00         10 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 JUNTAS DRESSER PARA TUBERÍAS DE 8” 2 UD 5,850 5,850 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 11,700.00 13,806.00         11 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE 8”DE ALTA PRESIÓN SDR 26 1 UD 23,500 23,500 23,500.00 0.00 18 4,230.00 0.00 23,500.00 27,730.00         12 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 DOS (2 ¼) DE CEMENTO PVC 2 UD 4,575 4,575 9,150.00 0.00 18 1,647.00 0.00 9,150.00 10,797.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/7/2022_12_57 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,417.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 10,797.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 27,730.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,183.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,267.32  DOP ---- View 2.3.9.6.01 68,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN UNO DE LOS TRANSFORMADORES QUE ABASTECE A ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA PERAVIA. 110,417.32  DOP Septiembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 309-2022 1 110,417.32  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf