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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.642255 
Contract referenceDGP-2022-00069 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCLUSA DE MONTE PLATA. 
Goods 
Contract Start:
14/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGP-DAF-CM-2022-0019 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESCLUSA DE MONTE PLATA 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCLUSA EN EL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION DE MONTE PLATA. 
Mantenimiento y Planta Física 
DGP-DAF-CM-2022-0019 
GoodsDominicana 
108,892.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/07/2022 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CCR-MONTE PLATA 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1377026 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
92,282.000.0016,610.760.0078,920.00108,892.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDA DE CEMENTO GRIS55UD45048526,675.000.00184,801.500.0024,750.0031,476.50
    
3
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA DE PAÑETE1M31,4001,9501,950.000.0018351.000.001,400.002,301.00
    
5
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE ACERO 3/8X209Q3,7004,85043,650.000.00187,857.000.0033,300.0051,507.00
    
6
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01ALAMBRE DULCE PICADO # 18 20LB70138.52,770.000.0018498.600.001,400.003,268.60
    
16
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA AZUL CLARO 052GAL6501,8503,700.000.0018666.000.001,300.004,366.00
    
17
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA SOL CELESTIAL2GAL7851,8503,700.000.0018666.000.001,570.004,366.00
    
18
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO 002GAL4701,8503,700.000.0018666.000.00940.004,366.00
    
20
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.6.3.04EXTENSION PARA PINTAR DE3 MTS1UD590152152.000.001827.360.00590.00179.36
    
24
31162502 - Soportes en es(...)
2.3.6.3.06PALOMETA TIPO L PARA TUBO DE HG14UD3563882.000.0018158.760.00490.001,040.76
    
27
30103201 - Rejilla de ace(...)
2.3.6.3.06ROLLO ALAMBRE DE TRINCHERA TIPO ESPIRAL C-184UD2,320765.753,063.000.0018551.340.009,280.003,614.34
    
31
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99ELECTRODO DE 1/8- 6013 10/12CAJ1,8609451,890.000.0018340.200.003,720.002,230.20
    
32
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06PESTILLO SOLDABLE DE 5/81UD180150150.000.001827.000.00180.00177.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
108,892.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.992,230.20  DOP----View
2.3.6.3.04179.36  DOP----View
2.3.7.2.0613,098.00  DOP----View
2.3.9.9.013,268.60  DOP----View
2.3.6.3.0656,339.10  DOP----View
2.3.6.4.042,301.00  DOP----View
2.3.6.1.0131,476.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TOTAL108,892.76  DOPSeptiembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2022DGP-DAF-CM-2022-00191108,892.76  DOP