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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.642522
Contract reference
ARSSEMMA-2022-00069
Contract description:
Adquisición de productos para mantenimiento de techos para uso de la Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARSSEMMA-UC-CD-2022-0041
Request Title
Adquisición de productos para mantenimiento de techos para uso de la Institución.
Description
Adquisición de productos para mantenimiento de techos para uso de la Institución.
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL_E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,552.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/07/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El oferente oreció 45 días de crédito para el pago.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1376345 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,875.00
0.00
2,677.50
0.00
23,400.00
17,552.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30221005 - Centro comerci
(...)
30221005 - Centro comercial
2.7.1.2.01
rollos membrana asfáltica lisa poliéster 4mm espesor polyglass.
2
UD
6,200
3,815
7,630.00
0.00
18
1,373.40
0.00
12,400.00
9,003.40
2
30221005 - Centro comerci
(...)
30221005 - Centro comercial
2.7.1.2.01
cubo de primer (para impresión de superficies).
1
UD
4,500
2,860
2,860.00
0.00
18
514.80
0.00
4,500.00
3,374.80
3
30221005 - Centro comerci
(...)
30221005 - Centro comercial
2.7.1.2.01
cubo de pintura de Aluminio.
1
UD
6,500
4,385
4,385.00
0.00
18
789.30
0.00
6,500.00
5,174.30
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/7/2022_12_36 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 2022-0041.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 2022-0041.pdf
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FONDOS-2022-0041.pdf
FONDOS-2022-0041.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,552.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.2.01
17,552.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1376345
Adquisición de productos para mantenimiento de techos para uso de la Institución.
17,552.50
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
ARSSEMMA-2022-00069
2
27,612.00
DOP
Vencido
FONDOS-2022-0041.pdf