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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.647477
Contract reference
APORDOM-2022-00188
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
APORDOM-UC-CD-2022-0049
Request Title
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME
Description
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME
Business Operation
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
PROVESOL, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA US
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
96,279.15 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/08/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 13677400012
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1376207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
81,592.50
0.00
14,686.65
0.00
70,000.00
96,279.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.01
Unidad Completa de Aire Acondicionado de 18,000 BTU Convencional: Según ficha técnica
1
UD
45,000
54,180
54,180.00
0.00
18
9,752.40
0.00
45,000.00
63,932.40
5
49121602 - Mesas para aca
(...)
49121602 - Mesas para acampar
2.3.9.4.01
Mesa Plegable: Según ficha técnica
5
UD
5,000
5,482.5
27,412.50
0.00
18
4,934.25
0.00
25,000.00
32,346.75
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/7/2022_3_31 p.m..Pdf
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Orden de Compra CD-49 Provesol.pdf
Orden de Compra CD-49 Provesol.pdf
Download
Certificación de Cuota.pdf
Certificación de Cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,279.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.01
63,932.40
DOP
----
View
2.3.9.4.01
32,346.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE LA SEDE PRINCIPAL DE APORDOM, DIRIGIDO A MIPYME
96,279.15
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
0049
1
96,279.15
DOP
Vencido
Certificación de Cuota.pdf
2023
0049
1
96,279.15
DOP
Vencido
Certificación de Cuota.pdf