1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.642156
Contract reference
DIECOM-2022-00092
Contract description:
Adquisición de Materiales de Mantenimiento y Ferreteros para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIECOM-DAF-CM-2022-0011
Request Title
Adquisición de Materiales de Mantenimiento y Ferreteros para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes
Description
Adquisición de Materiales de Mantenimiento y Ferreteros para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
DIECOM-DAF-CM-2022-0011-KHALICCO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,422.82 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/07/2022 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2022 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1375195 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,799.00
0.00
6,623.82
0.00
73,018.80
43,422.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Aceite Motor 15W-40
25
UD
1,144.6
501
12,525.00
0.00
18
2,254.50
0.00
28,615.00
14,779.50
9
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.05
Duct Tape
25
UD
420.08
301
7,525.00
0.00
18
1,354.50
0.00
10,502.00
8,879.50
17
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
Refrigerante R-134 a 370 gr.
20
UD
521.56
300
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
10,431.20
7,080.00
18
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.05
Tape eléctrico colores
10
UD
174.64
57
570.00
0.00
18
102.60
0.00
1,746.40
672.60
21
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Tubo de Pegamento liquido
5
UD
988.84
500
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
4,944.20
2,950.00
24
27121707 - Conectores de
(...)
27121707 - Conectores de pliegue
2.3.9.8.01
Coupling de metal 1/2
8
UD
37.76
23
184.00
0.00
18
33.12
0.00
302.08
217.12
29
40142121 - Carretes de ma
(...)
40142121 - Carretes de manguera
2.3.9.9.01
Carrete de manguera
1
UD
6,199.72
2,334
2,334.00
0.00
18
420.12
0.00
6,199.72
2,754.12
34
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Canaletas con adhesivo 2"
5
UD
909.78
392
1,960.00
0.00
18
352.80
0.00
4,548.90
2,312.80
35
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
Llavines tradicionales con llave para puertas
3
UD
601.8
413
1,239.00
0.00
18
223.02
0.00
1,805.40
1,462.02
39
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceite WD-40
2
UD
395.3
340
680.00
0.00
18
122.40
0.00
790.60
802.40
40
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento blanco funda 5 libras
3
UD
409.46
163
489.00
0.00
18
88.02
0.00
1,228.38
577.02
41
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
Yeso funda 5 libras
1
UD
140.42
34
34.00
0.00
18
6.12
0.00
140.42
40.12
42
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01
Pliego de lija 80
5
UD
53.1
25
125.00
0.00
18
22.50
0.00
265.50
147.50
43
31161601 - Pernos de ancl
(...)
31161601 - Pernos de anclaje
2.3.6.3.06
Tarugo azul 5/16 x2
4
UD
2.36
47
188.00
0.00
18
33.84
0.00
236.00
221.84
44
31161601 - Pernos de ancl
(...)
31161601 - Pernos de anclaje
2.3.6.3.06
Tarugo verde 1/4 x2
4
UD
2.01
41
164.00
0.00
18
29.52
0.00
201.00
193.52
50
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
Bandeja para pintura
3
UD
354
94
282.00
0.00
18
50.76
0.00
1,062.00
332.76
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File Name
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/7/2022_4_34 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,677.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,746.81
DOP
----
View
2.3.7.2.99
7,593.30
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,807.22
DOP
----
View
2.3.9.9.05
2,811.35
DOP
----
View
2.3.7.2.06
32,860.64
DOP
----
View
2.3.9.6.01
22,359.23
DOP
----
View
2.3.6.3.06
978.81
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,520.48
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Tansferencia
93,677.84
DOP
Agosto
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG1657572906268sNzTd
1
93,677.84
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.pdf