1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.642153   Contract reference DIECOM-2022-00090   Contract description: Adquisición de Materiales de Mantenimiento y Ferreteros para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/07/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DIECOM-DAF-CM-2022-0011   Request Title Adquisición de Materiales de Mantenimiento y Ferreteros para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes   Description Adquisición de Materiales de Mantenimiento y Ferreteros para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference DIECOM-DAF-CM-2022-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,677.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/07/2022 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2022 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1375574 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,388.00 0.00 14,289.84 0.00 134,160.10 93,677.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 Brillador de vehículos 1 galón 10 GAL 2,114.56 1,450 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 21,145.60 17,110.00         7 24112401 - Cofres, cajas (...)24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas 2.3.9.9.05 Caja plástica 2x4 de superficie 10 UD 89.68 62 620.00 0.00 18 111.60 0.00 896.80 731.60         8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja grande/jumbo para vehículos 10 UD 370.52 292 2,920.00 0.00 18 525.60 0.00 3,705.20 3,445.60         13 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Impermeabilizante blanco cubeta de 5 galones 3 UD 5,700.58 6,292.5 18,877.50 0.00 18 3,397.95 0.00 17,101.74 22,275.45         14 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Shampoo para vehículos 1 galón 15 UD 725.7 429 6,435.00 0.00 18 1,158.30 0.00 10,885.50 7,593.30         16 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 Panel led 2x4 luz Blanca 10 UD 5,199.08 1,802 18,020.00 0.00 18 3,243.60 0.00 51,990.80 21,263.60         19 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.05 Tape eléctrico negro 5 UD 159.3 78.5 392.50 0.00 18 70.65 0.00 796.50 463.15         20 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Regla eléctrica 3 UD 359.9 309.5 928.50 0.00 18 167.13 0.00 1,079.70 1,095.63         22 31231309 - Tubería de cin(...)31231309 - Tubería de cinc 2.3.6.3.06 Tubo de mental 1/2" 17-20 pies 1 UD 1,240.18 829.5 829.50 0.00 18 149.31 0.00 1,240.18 978.81         27 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llave de paso 1/2" 2 UD 289.1 239 478.00 0.00 18 86.04 0.00 578.20 564.04         30 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 Manguera trenzada para fregadero, conector hembra 3/4" 2 UD 319.78 390 780.00 0.00 18 140.40 0.00 639.56 920.40         31 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.05 Manguera trenzada para fregadero, conector hembra 1" 2 UD 319.78 295 590.00 0.00 18 106.20 0.00 639.56 696.20         32 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llave grifo para fregadero mezcladora 2 UD 1,410.1 950.5 1,901.00 0.00 18 342.18 0.00 2,820.20 2,243.18         37 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura blanco hueso 60 cubeta 5 galones 1 UD 4,684.6 5,118.5 5,118.50 0.00 18 921.33 0.00 4,684.60 6,039.83         38 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura trafico amarillo 2 UD 3,788.98 1,926 3,852.00 0.00 18 693.36 0.00 7,577.96 4,545.36         51 11131601 - Marfil 2.3.9.9.01 Thinner 1 galón 4 UD 590 534 2,136.00 0.00 18 384.48 0.00 2,360.00 2,520.48         52 47131610 - Aplicador de t(...)47131610 - Aplicador de terminado para pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de madera 3 UD 2,006 336.5 1,009.50 0.00 18 181.71 0.00 6,018.00 1,191.21 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/7/2022_1_28 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN FIRMADA.pdf ORDEN FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,677.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 21,746.81  DOP ---- View 2.3.7.2.99 7,593.30  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,807.22  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,811.35  DOP ---- View 2.3.7.2.06 32,860.64  DOP ---- View 2.3.9.6.01 22,359.23  DOP ---- View 2.3.6.3.06 978.81  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,520.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Tansferencia 93,677.84  DOP Agosto 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2022 EG1657572906268sNzTd 1 93,677.84  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER.pdf