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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.641456
Contract reference
MESCYT-2022-00211
Contract description:
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
08/08/2022
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MESCYT-DAF-CM-2022-0028
Request Title
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION
Description
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
MESCYT-DAF-CM-2022-0028 - MANTENIMIENTO DE PARQUE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,215.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/07/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2022 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1370244 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
209,505.00
0.00
37,710.90
0.00
243,011.80
247,215.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
70111713 - Servicios de a
(...)
70111713 - Servicios de administración o mantenimiento de parques
2.2.7.1.02
Suministro e instalación de paragomas de caucho de alta calidad y resistencia
1
UD
243,011.8
209,505
209,505.00
0.00
18
37,710.90
0.00
243,011.80
247,215.90
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_8/7/2022_6_46 p.m..Pdf
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CUOTA BALTIMORE HOME SANCHEZ.pdf
CUOTA BALTIMORE HOME SANCHEZ.pdf
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ORDEN DE COMPRAS BALTIMORE HOME SANCHEZ VALENZUELA.pdf
ORDEN DE COMPRAS BALTIMORE HOME SANCHEZ VALENZUELA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,705.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
194,705.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL PARQUEO DE LA INSTITUCION
194,705.90
DOP
Septiembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
EG16573081998427empc
1
194,705.90
DOP
Vencido
CUOTA SERD NET.pdf